| rozbalit / sbalit | Rozpočet v Kč | Čerpání | |||
|---|---|---|---|---|---|
| schválený | upravený | konečný | Celkem v Kč | % | |
| BĚŽNÉ VÝDAJE | 362 417 533.00 | 362 417 533.00 | 362 417 533.00 | 210 309 534.56 | 58.03 |
| Platy a obdobné a související výdaje | 191 307 951.00 | 194 643 493.00 | 194 643 493.00 | 124 013 840.58 | 63.72 |
| Platy | 40 400 000.00 | 40 400 000.00 | 40 400 000.00 | 19 730 033.00 | 48.84 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 40 400 000.00 | 40 400 000.00 | 40 400 000.00 | 19 730 033.00 | 48.84 |
| Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 110 200 000.00 | 110 200 000.00 | 110 200 000.00 | 79 431 000.00 | 72.08 |
| Ostatní osobní výdaje | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | 600 000.00 | 50.00 |
| Platy představitelů státní moci a některých orgánů | 54 600 000.00 | 54 600 000.00 | 54 600 000.00 | 25 525 200.00 | 46.75 |
| Odstupné | 400 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | 0.00 | |
| Odchodné | 54 000 000.00 | 54 000 000.00 | 54 000 000.00 | 53 305 800.00 | 98.71 |
| Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 32 620 800.00 | 32 620 800.00 | 32 620 800.00 | 15 405 719.00 | 47.23 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 23 926 800.00 | 23 926 800.00 | 23 926 800.00 | 11 301 661.00 | 47.23 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 8 694 000.00 | 8 694 000.00 | 8 694 000.00 | 4 104 058.00 | 47.21 |
| Výdaje za odměny za užití duševního vlastnictví | 8 087 151.00 | 11 422 693.00 | 11 422 693.00 | 9 447 088.58 | 82.71 |
| Odměny za užití duševního vlastnictví | 1 784 151.00 | 764 920.00 | 764 920.00 | 304 920.00 | 39.86 |
| Odměny za užití počítačových programů | 6 303 000.00 | 10 657 773.00 | 10 657 773.00 | 9 142 168.58 | 85.78 |
| Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 165 245 707.00 | 159 178 044.00 | 159 178 044.00 | 79 498 972.34 | 49.95 |
| Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 100 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Podlimitní technické zhodnocení | 100 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Výdaje na nákup materiálu | 2 410 699.00 | 3 712 726.66 | 3 712 726.66 | 1 376 904.97 | 37.09 |
| Léky a zdravotnický materiál | 0.00 | 5 700.00 | 5 700.00 | 5 700.00 | 100.00 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 0.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 0.00 | |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 379 106.00 | 765 593.31 | 765 593.31 | 389 892.65 | 50.93 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 847 590.00 | 862 590.00 | 862 590.00 | 16 542.74 | 1.92 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 184 003.00 | 2 063 843.35 | 2 063 843.35 | 964 769.58 | 46.75 |
| Úroky a ostatní finanční výdaje | 175 000.00 | 135 100.00 | 135 100.00 | 27 799.12 | 20.58 |
| Kursové rozdíly ve výdajích | 175 000.00 | 135 100.00 | 135 100.00 | 27 799.12 | 20.58 |
| Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 12 698 577.00 | 12 903 129.69 | 12 903 129.69 | 4 636 318.93 | 35.94 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 2 171 755.00 | 2 171 755.00 | 2 171 755.00 | 666 474.73 | 30.69 |
| Teplo | 160 731.00 | 173 967.69 | 173 967.69 | 31 967.69 | 18.38 |
| Plyn | 2 072 043.00 | 2 715 643.00 | 2 715 643.00 | 791 659.99 | 29.15 |
| Elektrická energie | 7 686 420.00 | 7 232 820.00 | 7 232 820.00 | 2 892 191.28 | 39.99 |
| Pohonné hmoty a maziva | 607 628.00 | 607 628.00 | 607 628.00 | 254 025.24 | 41.81 |
| Nákup ostatních paliv a energie | 0.00 | 1 316.00 | 1 316.00 | 0.00 | |
| Výdaje na nákup služeb | 102 055 032.00 | 95 053 056.65 | 95 053 056.65 | 51 590 258.41 | 54.28 |
| Poštovní služby | 1 032.00 | 2 032.00 | 2 032.00 | 136.00 | 6.69 |
| Služby elektronických komunikací | 1 984 449.00 | 1 984 449.00 | 1 984 449.00 | 891 770.03 | 44.94 |
| Služby peněžních ústavů | 313 286.00 | 317 683.00 | 317 683.00 | 180 699.00 | 56.88 |
| Nájemné | 22 086 132.00 | 21 375 189.00 | 21 375 189.00 | 13 738 727.87 | 64.27 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 1 244 915.00 | 1 144 915.00 | 1 144 915.00 | 495 851.00 | 43.31 |
| Služby školení a vzdělávání | 174 923.00 | 325 526.00 | 325 526.00 | 144 360.00 | 44.35 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 6 976 225.00 | 8 056 399.00 | 8 056 399.00 | 3 604 548.16 | 44.74 |
| Nákup ostatních služeb | 69 274 070.00 | 61 846 863.65 | 61 846 863.65 | 32 534 166.35 | 52.60 |
| Výdaje na ostatní nákupy | 5 810 950.00 | 6 085 153.00 | 6 085 153.00 | 950 037.92 | 15.62 |
| Opravy a udržování | 2 671 802.00 | 2 790 105.00 | 2 790 105.00 | 367 589.99 | 13.17 |
| Cestovné | 2 751 036.00 | 2 901 036.00 | 2 901 036.00 | 486 942.93 | 16.79 |
| Pohoštění | 388 112.00 | 388 112.00 | 388 112.00 | 95 505.00 | 24.61 |
| Účastnické úplaty na konference | 0.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 0.00 | |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0.00 | 3 900.00 | 3 900.00 | 0.00 | |
| Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 2 230 000.00 | 1 915 913.00 | 1 915 913.00 | 1 392 874.61 | 72.71 |
| Převody vlastní pokladně | 2 080 000.00 | 1 815 913.00 | 1 815 913.00 | 1 349 874.61 | 74.34 |
| Vratky jistot | 150 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 43 000.00 | 43.00 |
| Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary | 39 765 449.00 | 39 372 965.00 | 39 372 965.00 | 19 524 778.38 | 49.59 |
| Poskytnuté náhrady | 164 532.00 | 164 532.00 | 164 532.00 | 147 881.34 | 89.88 |
| Výdaje na věcné dary | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 0.00 | |
| Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce | 39 450 917.00 | 39 058 433.00 | 39 058 433.00 | 19 376 897.04 | 49.61 |
| Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 1 018 875.00 | 2 623 612.00 | 2 623 612.00 | 2 210 241.49 | 84.25 |
| Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity | 404 000.00 | 404 000.00 | 404 000.00 | 196 431.00 | 48.63 |
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 404 000.00 | 404 000.00 | 404 000.00 | 196 431.00 | 48.62 |
| Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby | 614 875.00 | 2 219 612.00 | 2 219 612.00 | 2 013 810.49 | 90.73 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 139 310.99 | 92.87 |
| Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 464 875.00 | 2 069 612.00 | 2 069 612.00 | 1 874 499.50 | 90.57 |
| Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 45 000.00 | 49 900.00 | 49 900.00 | 13 013.00 | 26.08 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 45 000.00 | 49 900.00 | 49 900.00 | 13 013.00 | 26.08 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 45 000.00 | 49 900.00 | 49 900.00 | 13 013.00 | 26.08 |
| Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí | 0.00 | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | 69 495.15 | 5.43 |
| Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí | 0.00 | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | 0.00 | |
| Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí | 0.00 | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | 0.00 | |
| Členské příspěvky mezinárodním organizacím | 0.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | 69 495.15 | 86.87 |
| Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím | 0.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | 53 517.69 | 89.20 |
| Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím | 0.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 15 977.46 | 79.89 |
| Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 4 800 000.00 | 4 642 484.00 | 4 642 484.00 | 4 535 220.00 | 97.69 |
| Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu a výdaje na náhrady škod způsobených rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem při výkonu veřejné moci | 4 800 000.00 | 4 642 484.00 | 4 642 484.00 | 4 535 220.00 | 97.69 |
| Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 4 800 000.00 | 4 642 484.00 | 4 642 484.00 | 4 535 220.00 | 97.69 |
| Ostatní neinvestiční výdaje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -31 248.00 | |
| Ostatní neinvestiční výdaje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -31 248.00 | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -31 248.00 | |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 6 200 000.00 | 6 200 000.00 | 6 200 000.00 | 371 993.33 | 6.00 |
| Investiční nákupy a související výdaje | 6 200 000.00 | 6 200 000.00 | 6 200 000.00 | 371 993.33 | 6.00 |
| Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 700 000.00 | 700 000.00 | 700 000.00 | 0.00 | |
| Programové vybavení | 700 000.00 | 700 000.00 | 700 000.00 | 0.00 | |
| Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | 371 993.33 | 6.77 |
| Stavby | 2 800 000.00 | 3 116 026.00 | 3 116 026.00 | 371 993.33 | 11.94 |
| Informační a komunikační technologie | 2 700 000.00 | 2 383 974.00 | 2 383 974.00 | 0.00 | |
K vytvoření grafu byl využit projekt The Open Budget.
Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Sněmovní 4, 118 26, Praha 1 - Malá Strana
