| rozbalit / sbalit | Rozpočet v Kč | Čerpání | |||
|---|---|---|---|---|---|
| schválený | upravený | konečný | Celkem v Kč | % | |
| BĚŽNÉ VÝDAJE | 346 092 133.00 | 346 092 133.00 | 346 092 133.00 | 77 311 427.42 | 22.34 |
| Platy a obdobné a související výdaje | 174 982 551.00 | 178 318 093.00 | 178 318 093.00 | 9 225 266.98 | 5.18 |
| Platy | 40 400 000.00 | 40 400 000.00 | 40 400 000.00 | 0.00 | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 40 400 000.00 | 40 400 000.00 | 40 400 000.00 | 0.00 | |
| Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 110 200 000.00 | 110 200 000.00 | 110 200 000.00 | 0.00 | |
| Ostatní osobní výdaje | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | 0.00 | |
| Platy představitelů státní moci a některých orgánů | 54 600 000.00 | 54 600 000.00 | 54 600 000.00 | 0.00 | |
| Odstupné | 400 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | 0.00 | |
| Odchodné | 54 000 000.00 | 54 000 000.00 | 54 000 000.00 | 0.00 | |
| Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 16 295 400.00 | 16 295 400.00 | 16 295 400.00 | 0.00 | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 11 948 400.00 | 11 948 400.00 | 11 948 400.00 | 0.00 | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 4 347 000.00 | 4 347 000.00 | 4 347 000.00 | 0.00 | |
| Výdaje za odměny za užití duševního vlastnictví | 8 087 151.00 | 11 422 693.00 | 11 422 693.00 | 9 225 266.98 | 80.77 |
| Odměny za užití duševního vlastnictví | 1 784 151.00 | 764 920.00 | 764 920.00 | 304 920.00 | 39.86 |
| Odměny za užití počítačových programů | 6 303 000.00 | 10 657 773.00 | 10 657 773.00 | 8 920 346.98 | 83.70 |
| Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 165 245 707.00 | 160 448 231.00 | 160 448 231.00 | 63 042 226.80 | 39.30 |
| Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 100 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Podlimitní technické zhodnocení | 100 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Výdaje na nákup materiálu | 2 410 699.00 | 3 719 042.66 | 3 719 042.66 | 1 309 369.67 | 35.21 |
| Léky a zdravotnický materiál | 0.00 | 5 700.00 | 5 700.00 | 5 700.00 | 100.00 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 0.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 0.00 | |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 379 106.00 | 774 359.31 | 774 359.31 | 330 730.35 | 42.71 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 847 590.00 | 862 590.00 | 862 590.00 | 12 909.74 | 1.50 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 184 003.00 | 2 056 393.35 | 2 056 393.35 | 960 029.58 | 46.69 |
| Úroky a ostatní finanční výdaje | 175 000.00 | 135 100.00 | 135 100.00 | 9 417.28 | 6.98 |
| Kursové rozdíly ve výdajích | 175 000.00 | 135 100.00 | 135 100.00 | 9 417.28 | 6.97 |
| Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 12 698 577.00 | 12 901 813.69 | 12 901 813.69 | 4 608 675.99 | 35.73 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 2 171 755.00 | 2 171 755.00 | 2 171 755.00 | 666 824.73 | 30.70 |
| Teplo | 160 731.00 | 173 967.69 | 173 967.69 | 31 967.69 | 18.38 |
| Plyn | 2 072 043.00 | 2 715 643.00 | 2 715 643.00 | 761 493.18 | 28.04 |
| Elektrická energie | 7 686 420.00 | 7 232 820.00 | 7 232 820.00 | 2 894 365.15 | 40.02 |
| Pohonné hmoty a maziva | 607 628.00 | 607 628.00 | 607 628.00 | 254 025.24 | 41.81 |
| Výdaje na nákup služeb | 102 055 032.00 | 95 048 056.65 | 95 048 056.65 | 49 544 499.33 | 52.13 |
| Poštovní služby | 1 032.00 | 2 032.00 | 2 032.00 | 0.00 | |
| Služby elektronických komunikací | 1 984 449.00 | 1 984 449.00 | 1 984 449.00 | 703 969.55 | 35.47 |
| Služby peněžních ústavů | 313 286.00 | 317 683.00 | 317 683.00 | 180 699.00 | 56.88 |
| Nájemné | 22 086 132.00 | 21 375 189.00 | 21 375 189.00 | 13 738 727.87 | 64.27 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 1 244 915.00 | 1 144 915.00 | 1 144 915.00 | 495 851.00 | 43.31 |
| Služby školení a vzdělávání | 174 923.00 | 325 526.00 | 325 526.00 | 144 360.00 | 44.35 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 6 976 225.00 | 8 056 399.00 | 8 056 399.00 | 2 693 331.04 | 33.43 |
| Nákup ostatních služeb | 69 274 070.00 | 61 841 863.65 | 61 841 863.65 | 31 587 560.87 | 51.08 |
| Výdaje na ostatní nákupy | 5 810 950.00 | 6 035 153.00 | 6 035 153.00 | 615 640.69 | 10.21 |
| Opravy a udržování | 2 671 802.00 | 2 792 105.00 | 2 792 105.00 | 245 039.09 | 8.78 |
| Cestovné | 2 751 036.00 | 2 851 036.00 | 2 851 036.00 | 338 259.60 | 11.86 |
| Pohoštění | 388 112.00 | 388 112.00 | 388 112.00 | 32 342.00 | 8.33 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0.00 | 3 900.00 | 3 900.00 | 0.00 | |
| Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 2 230 000.00 | 2 036 100.00 | 2 036 100.00 | 1 107 097.41 | 54.38 |
| Převody vlastní pokladně | 2 080 000.00 | 1 936 100.00 | 1 936 100.00 | 1 064 097.41 | 54.96 |
| Vratky jistot | 150 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 43 000.00 | 43.00 |
| Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary | 39 765 449.00 | 40 572 965.00 | 40 572 965.00 | 5 847 526.43 | 14.42 |
| Poskytnuté náhrady | 164 532.00 | 164 532.00 | 164 532.00 | 52 005.10 | 31.61 |
| Výdaje na věcné dary | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 0.00 | |
| Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce | 39 450 917.00 | 40 258 433.00 | 40 258 433.00 | 5 795 521.33 | 14.40 |
| Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 1 018 875.00 | 2 553 425.00 | 2 553 425.00 | 2 013 810.49 | 78.87 |
| Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity | 404 000.00 | 404 000.00 | 404 000.00 | 0.00 | |
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 404 000.00 | 404 000.00 | 404 000.00 | 0.00 | |
| Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby | 614 875.00 | 2 149 425.00 | 2 149 425.00 | 2 013 810.49 | 93.70 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 139 310.99 | 92.87 |
| Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 464 875.00 | 1 999 425.00 | 1 999 425.00 | 1 874 499.50 | 93.75 |
| Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 45 000.00 | 49 900.00 | 49 900.00 | 0.00 | |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 45 000.00 | 49 900.00 | 49 900.00 | 0.00 | |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 45 000.00 | 49 900.00 | 49 900.00 | 0.00 | |
| Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí | 0.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | 69 495.15 | 86.87 |
| Členské příspěvky mezinárodním organizacím | 0.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | 69 495.15 | 86.87 |
| Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím | 0.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | 53 517.69 | 89.20 |
| Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím | 0.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 15 977.46 | 79.89 |
| Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 4 800 000.00 | 4 642 484.00 | 4 642 484.00 | 2 988 852.00 | 64.39 |
| Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu a výdaje na náhrady škod způsobených rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem při výkonu veřejné moci | 4 800 000.00 | 4 642 484.00 | 4 642 484.00 | 2 988 852.00 | 64.39 |
| Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 4 800 000.00 | 4 642 484.00 | 4 642 484.00 | 2 988 852.00 | 64.38 |
| Ostatní neinvestiční výdaje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28 224.00 | |
| Ostatní neinvestiční výdaje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28 224.00 | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28 224.00 | |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 6 200 000.00 | 6 200 000.00 | 6 200 000.00 | 371 993.33 | 6.00 |
| Investiční nákupy a související výdaje | 6 200 000.00 | 6 200 000.00 | 6 200 000.00 | 371 993.33 | 6.00 |
| Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 700 000.00 | 700 000.00 | 700 000.00 | 0.00 | |
| Programové vybavení | 700 000.00 | 700 000.00 | 700 000.00 | 0.00 | |
| Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | 371 993.33 | 6.77 |
| Stavby | 2 800 000.00 | 3 116 026.00 | 3 116 026.00 | 371 993.33 | 11.94 |
| Informační a komunikační technologie | 2 700 000.00 | 2 383 974.00 | 2 383 974.00 | 0.00 | |
K vytvoření grafu byl využit projekt The Open Budget.
Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Sněmovní 4, 118 26, Praha 1 - Malá Strana
