| rozbalit / sbalit | Rozpočet v Kč | Čerpání | |||
|---|---|---|---|---|---|
| schválený | upravený | konečný | Celkem v Kč | % | |
| BĚŽNÉ VÝDAJE | 225 206 809.00 | 225 206 809.00 | 225 206 809.00 | 30 787 878.64 | 13.68 |
| Platy a obdobné a související výdaje | 125 522 551.00 | 125 436 093.00 | 125 436 093.00 | 15 355.58 | 0.02 |
| Platy | 20 200 000.00 | 20 200 000.00 | 20 200 000.00 | 0.00 | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 20 200 000.00 | 20 200 000.00 | 20 200 000.00 | 0.00 | |
| Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 82 100 000.00 | 82 100 000.00 | 82 100 000.00 | 0.00 | |
| Ostatní osobní výdaje | 600 000.00 | 600 000.00 | 600 000.00 | 0.00 | |
| Platy představitelů státní moci a některých orgánů | 27 300 000.00 | 27 300 000.00 | 27 300 000.00 | 0.00 | |
| Odstupné | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 0.00 | |
| Odchodné | 54 000 000.00 | 54 000 000.00 | 54 000 000.00 | 0.00 | |
| Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 16 295 400.00 | 16 295 400.00 | 16 295 400.00 | 0.00 | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 11 948 400.00 | 11 948 400.00 | 11 948 400.00 | 0.00 | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 4 347 000.00 | 4 347 000.00 | 4 347 000.00 | 0.00 | |
| Výdaje za odměny za užití duševního vlastnictví | 6 927 151.00 | 6 840 693.00 | 6 840 693.00 | 15 355.58 | 0.23 |
| Odměny za užití duševního vlastnictví | 1 414 151.00 | 804 920.00 | 804 920.00 | 0.00 | |
| Odměny za užití počítačových programů | 5 513 000.00 | 6 035 773.00 | 6 035 773.00 | 15 355.58 | 0.25 |
| Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 95 780 258.00 | 95 036 932.00 | 95 036 932.00 | 29 188 509.56 | 30.72 |
| Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 100 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Podlimitní technické zhodnocení | 100 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Výdaje na nákup materiálu | 1 138 699.00 | 1 756 171.76 | 1 756 171.76 | 63 440.25 | 3.62 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 279 106.00 | 675 359.31 | 675 359.31 | 15 539.00 | 2.30 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 317 590.00 | 332 590.00 | 332 590.00 | 0.00 | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 542 003.00 | 748 222.45 | 748 222.45 | 47 901.25 | 6.40 |
| Úroky a ostatní finanční výdaje | 120 000.00 | 105 000.00 | 105 000.00 | 0.00 | |
| Kursové rozdíly ve výdajích | 120 000.00 | 105 000.00 | 105 000.00 | 0.00 | |
| Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 5 521 515.00 | 5 534 751.69 | 5 534 751.69 | 874 093.11 | 15.80 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 935 755.00 | 935 755.00 | 935 755.00 | 647 704.73 | 69.22 |
| Teplo | 48 731.00 | 61 967.69 | 61 967.69 | 31 967.69 | 51.59 |
| Plyn | 757 180.00 | 1 400 780.00 | 1 400 780.00 | 0.00 | |
| Elektrická energie | 3 365 221.00 | 2 721 621.00 | 2 721 621.00 | 66 236.69 | 2.43 |
| Pohonné hmoty a maziva | 414 628.00 | 414 628.00 | 414 628.00 | 128 184.00 | 30.92 |
| Výdaje na nákup služeb | 64 513 692.00 | 62 816 432.55 | 62 816 432.55 | 25 517 493.33 | 40.63 |
| Poštovní služby | 1 032.00 | 1 032.00 | 1 032.00 | 0.00 | |
| Služby elektronických komunikací | 1 080 463.00 | 1 080 463.00 | 1 080 463.00 | 394 681.25 | 36.53 |
| Služby peněžních ústavů | 187 286.00 | 191 683.00 | 191 683.00 | 91 683.00 | 47.83 |
| Nájemné | 15 886 132.00 | 15 625 189.00 | 15 625 189.00 | 8 821 621.54 | 56.46 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 817 015.00 | 817 015.00 | 817 015.00 | 240 000.00 | 29.38 |
| Služby školení a vzdělávání | 97 623.00 | 108 226.00 | 108 226.00 | 3 100.00 | 2.86 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 3 848 661.00 | 4 568 835.00 | 4 568 835.00 | 1 216 332.00 | 26.62 |
| Nákup ostatních služeb | 42 595 480.00 | 40 423 989.55 | 40 423 989.55 | 14 750 075.54 | 36.49 |
| Výdaje na ostatní nákupy | 2 956 352.00 | 3 087 060.00 | 3 087 060.00 | 278 376.79 | 9.02 |
| Opravy a udržování | 1 342 174.00 | 1 472 882.00 | 1 472 882.00 | 168 693.80 | 11.45 |
| Cestovné | 1 451 036.00 | 1 451 036.00 | 1 451 036.00 | 104 398.99 | 7.19 |
| Pohoštění | 163 142.00 | 163 142.00 | 163 142.00 | 5 284.00 | 3.24 |
| Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 2 230 000.00 | 2 230 000.00 | 2 230 000.00 | 539 000.00 | 24.18 |
| Převody vlastní pokladně | 2 080 000.00 | 2 080 000.00 | 2 080 000.00 | 500 000.00 | 24.04 |
| Vratky jistot | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 39 000.00 | 26.00 |
| Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary | 19 200 000.00 | 19 507 516.00 | 19 507 516.00 | 1 916 106.08 | 9.83 |
| Poskytnuté náhrady | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 0.00 | |
| Výdaje na věcné dary | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 0.00 | |
| Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce | 19 000 000.00 | 19 307 516.00 | 19 307 516.00 | 1 916 106.08 | 9.92 |
| Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 692 000.00 | 1 679 300.00 | 1 679 300.00 | 141 529.50 | 8.43 |
| Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity | 202 000.00 | 202 000.00 | 202 000.00 | 0.00 | |
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 202 000.00 | 202 000.00 | 202 000.00 | 0.00 | |
| Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby | 490 000.00 | 1 477 300.00 | 1 477 300.00 | 141 529.50 | 9.59 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 139 080.00 | 92.72 |
| Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 340 000.00 | 1 327 300.00 | 1 327 300.00 | 2 449.50 | 0.18 |
| Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | 0.00 | |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | 0.00 | |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | 0.00 | |
| Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 3 200 000.00 | 3 042 484.00 | 3 042 484.00 | 1 442 484.00 | 47.42 |
| Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu a výdaje na náhrady škod způsobených rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem při výkonu veřejné moci | 3 200 000.00 | 3 042 484.00 | 3 042 484.00 | 1 442 484.00 | 47.42 |
| Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 3 200 000.00 | 3 042 484.00 | 3 042 484.00 | 1 442 484.00 | 47.41 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 6 200 000.00 | 6 200 000.00 | 6 200 000.00 | 55 967.34 | 0.91 |
| Investiční nákupy a související výdaje | 6 200 000.00 | 6 200 000.00 | 6 200 000.00 | 55 967.34 | 0.91 |
| Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 700 000.00 | 700 000.00 | 700 000.00 | 0.00 | |
| Programové vybavení | 700 000.00 | 700 000.00 | 700 000.00 | 0.00 | |
| Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | 55 967.34 | 1.02 |
| Stavby | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | 55 967.34 | 2.00 |
| Informační a komunikační technologie | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | 0.00 | |
K vytvoření grafu byl využit projekt The Open Budget.
Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Sněmovní 4, 118 26, Praha 1 - Malá Strana
