| rozbalit / sbalit | Rozpočet v Kč | Čerpání | |||
|---|---|---|---|---|---|
| schválený | upravený | konečný | Celkem v Kč | % | |
| BĚŽNÉ VÝDAJE | 46 419 985.00 | 46 419 985.00 | 46 419 985.00 | 24 902 145.85 | 53.65 |
| Platy a obdobné a související výdaje | 1 914 151.00 | 1 914 151.00 | 1 914 151.00 | 15 355.58 | 0.81 |
| Výdaje za odměny za užití duševního vlastnictví | 1 914 151.00 | 1 914 151.00 | 1 914 151.00 | 15 355.58 | 0.81 |
| Odměny za užití duševního vlastnictví | 914 151.00 | 914 151.00 | 914 151.00 | 0.00 | |
| Odměny za užití počítačových programů | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 15 355.58 | 1.54 |
| Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 42 455 834.00 | 42 455 834.00 | 42 455 834.00 | 23 302 776.77 | 54.89 |
| Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 0.00 | |
| Podlimitní technické zhodnocení | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 0.00 | |
| Výdaje na nákup materiálu | 338 699.00 | 435 918.45 | 435 918.45 | 11 503.80 | 2.64 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 279 106.00 | 279 106.00 | 279 106.00 | 7 822.00 | 2.80 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 17 590.00 | 32 590.00 | 32 590.00 | 0.00 | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 42 003.00 | 124 222.45 | 124 222.45 | 3 681.80 | 2.96 |
| Úroky a ostatní finanční výdaje | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 0.00 | |
| Kursové rozdíly ve výdajích | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 0.00 | |
| Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 3 941 515.00 | 3 941 515.00 | 3 941 515.00 | 835 896.00 | 21.21 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 835 755.00 | 835 755.00 | 835 755.00 | 646 962.00 | 77.41 |
| Teplo | 18 731.00 | 18 731.00 | 18 731.00 | 0.00 | |
| Plyn | 57 180.00 | 57 180.00 | 57 180.00 | 0.00 | |
| Elektrická energie | 2 865 221.00 | 2 865 221.00 | 2 865 221.00 | 60 750.00 | 2.12 |
| Pohonné hmoty a maziva | 164 628.00 | 164 628.00 | 164 628.00 | 128 184.00 | 77.86 |
| Výdaje na nákup služeb | 32 969 268.00 | 32 872 048.55 | 32 872 048.55 | 20 216 548.56 | 61.51 |
| Poštovní služby | 1 032.00 | 1 032.00 | 1 032.00 | 0.00 | |
| Služby elektronických komunikací | 580 463.00 | 580 463.00 | 580 463.00 | 227 782.80 | 39.24 |
| Služby peněžních ústavů | 87 286.00 | 87 286.00 | 87 286.00 | 0.00 | |
| Nájemné | 9 886 132.00 | 9 886 132.00 | 9 886 132.00 | 6 153 597.79 | 62.24 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 417 015.00 | 417 015.00 | 417 015.00 | 240 000.00 | 57.55 |
| Služby školení a vzdělávání | 47 623.00 | 47 623.00 | 47 623.00 | 3 100.00 | 6.51 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 2 348 661.00 | 2 348 661.00 | 2 348 661.00 | 831 231.17 | 35.39 |
| Nákup ostatních služeb | 19 601 056.00 | 19 503 836.55 | 19 503 836.55 | 12 760 836.80 | 65.43 |
| Výdaje na ostatní nákupy | 856 352.00 | 856 352.00 | 856 352.00 | 211 365.01 | 24.69 |
| Opravy a udržování | 342 174.00 | 342 174.00 | 342 174.00 | 168 693.80 | 49.30 |
| Cestovné | 451 036.00 | 451 036.00 | 451 036.00 | 42 671.21 | 9.46 |
| Pohoštění | 63 142.00 | 63 142.00 | 63 142.00 | 0.00 | |
| Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | 539 000.00 | 27.65 |
| Převody vlastní pokladně | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | 500 000.00 | 27.78 |
| Vratky jistot | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 39 000.00 | 26.00 |
| Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | 1 488 463.40 | 67.66 |
| Poskytnuté náhrady | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 0.00 | |
| Výdaje na věcné dary | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 0.00 | |
| Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | 1 488 463.40 | 74.42 |
| Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 450 000.00 | 450 000.00 | 450 000.00 | 141 529.50 | 31.46 |
| Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby | 450 000.00 | 450 000.00 | 450 000.00 | 141 529.50 | 31.46 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 139 080.00 | 92.72 |
| Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | 2 449.50 | 0.82 |
| Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | 1 442 484.00 | 90.16 |
| Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu a výdaje na náhrady škod způsobených rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem při výkonu veřejné moci | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | 1 442 484.00 | 90.16 |
| Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | 1 442 484.00 | 90.16 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 6 200 000.00 | 6 200 000.00 | 6 200 000.00 | 0.00 | |
| Investiční nákupy a související výdaje | 6 200 000.00 | 6 200 000.00 | 6 200 000.00 | 0.00 | |
| Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 700 000.00 | 700 000.00 | 700 000.00 | 0.00 | |
| Programové vybavení | 700 000.00 | 700 000.00 | 700 000.00 | 0.00 | |
| Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | 0.00 | |
| Stavby | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | 0.00 | |
| Informační a komunikační technologie | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | 0.00 | |
K vytvoření grafu byl využit projekt The Open Budget.
Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Sněmovní 4, 118 26, Praha 1 - Malá Strana
