Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna 1996 – 1998

Kapitola: 336

* vč. dotací občanským sdružením a ostatních dotací a příspěvků

Kapitola: 336 Ministerstvo spravedlnosti ČR

v tis. Kč

Kapitola: 336 - Ministerstvo spravedlnosti

Pozn.: Údaje za rozpočet příspěvkových organizací jsou uváděny ve výši zohledněné ve státním rozpočtu v rámci příspěvku na provoz.

Kapitola 336 - Ministerstvo spravedlnosti České republiky

Upravený rozpočet pro rok 1995 vytvořil potřebné finanční podmínky všem 230 rozpočtovým a 4 příspěvkovým organizacím pro plynulé plnění úkolů jim ukládaným. U soudů a státních zastupitelství všech stupňů bylo zajištěno financování jednak výdajů spojených s provozem a údržbou justičních organizací a jednak výdajů přímo spojených s jejich hlavní činností, tj. úhrady zákonných nároků účastníků řízení. Ve vězeňství byly zabezpečeny výdaje související s provozem generálního ředitelství a 29 věznic a vazebních věznic a čtyř příspěvkových organizací - zotavoven Vězeňské služby. Byl zajištěn výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody pro 19 508 osob. Rovněž byly zabezpečeny výdaje související s činností justiční stráže. Rozpočtové prostředky dále umožnily financování ostatních drobných resortních organizací, realizaci některých koncepčních záměrů, financování nové organizace -Justiční školy v Kroměříži, určené k přípravě vyšších soudních úředníků a nově zřízeného Vrchního soudu v Olomouci.

Rozpočtové výdaje byly začátkem roku sníženy o delimitované prostředky související s převodem Střediska pro dokumentaci protiprávnosti komunistického režimu z aparátu Ministerstva spravedlnosti do resortu Ministerstva vnitra. V průběhu rozpočtového roku bylo provedeno dalších 18 úprav závazných ukazatelů rozpočtu příjmů i výdajů nutných k zajištění plynulé činnosti resortu.

Rozpočet příjmů stanovený v objemu 466 695 tis. Kč byl v průběhu roku upraven, resp. zvýšen o 58 000 tis. Kč, z toho 4 000 tis. Kč představovalo zvýšení v návaznosti na usnesení vlády č. 447/1995/1995 a o 54 000 tis. Kč byly zvýšeny příjmy z činnosti RO v souvislosti s povolením vyššího čerpání neinvestičních výdajů. Upravený rozpočet příjmů ve výši 524 695 tis. Kč byl splněn částkou 641 787 tis. Kč tj. na 122, 32%. Příjmy z činnosti RO byly dosaženy v objemu 203 830 tis. Kč.

Na výši plnění příjmů se především podílí příjmy dosažené z titulu sociálního pojištění příslušníků Vězeňské služby, po úpravách ve výši 325 404 tis. Kč. Ve skutečnosti vybrané pojistné činilo 407 579 tis. Kč. Vývoj těchto příjmů byl přímo ovlivněn vývojem vyplacených mzdových prostředků zaměstnancům Vězeňské služby.

Rozpočet neinvestičních výdajů RO byl čerpán částkou 6 240 213 tis. Kč, což činí 97,2% upraveného rozpočtu po změnách. Provedená rozpočtová opatření souvisela s platovými úpravami zaměstnanců, v justiční části resortu s růstem počtu věcí vyřizovaných soudy i zvyšující se složitostí věcí přicházejících soudům a ve vězeňství znamenaly především výdaje, odrážející zvýšené počty vězňů.

Schválený rozpočet mzdových prostředků činil 2 975 684 tis. Kč a v průběhu roku byl zvýšen podle usnesení vlády č. 447/1995 o částku 96 011 tis. Kč na úpravu platových tarifů zaměstnanců a platů státních zástupců, podle usnesení vlády č. 500/1995 o částku 136 044 tis. Kč určenou pro Vězeňskou službu a z rezervy v kapitole VPS byla uvolněna částka 51 024 tis. Kč na zvýšené početní stavy zaměstnanců Vězeňské služby podle usnesení vlády č. 433 z roku 1994. Upravený rozpočet mzdových prostředků byl čerpán na 96,1%. Nečerpáno zůstalo 124 884 tis. Kč, z toho bylo vázáno za neobsazená místa 38 826 tis. Kč.

V tomto nečerpání se promítá i překročení mzdových prostředků v rozpočtové skupině 5 u Vězeňské služby ve výši 7 121 tis. Kč, které je zdůvodňováno výraznějším naplňováním stanovených početních stavů zaměstnanců ve 4. čtvrtletí 1995. Početní stavy se však výrazně nezvyšovaly (srpen 8 512, prosinec 8 559 zaměstnanců) a nedosáhly výše 8 834 určené vládou (usnesení č. 433/1994).

V celkovém objemu čerpaných mzdových prostředků je zahrnuta i částka 28 648 tis. Kč, čerpaná Vězeňskou službou z prostředků roku 1995 ke krytí platů z prosince 1994. Vězeňská služba v roce 1995 opět čerpala mzdové prostředky ve výši 15 792 tis. Kč na vrub prostředků roku 1996 ke krytí platů za prosinec roku 1995. Tím došlo k porušení § 11 zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky. Z hlediska nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, došlo k překročení stanoveného limitu prostředků na platy podle § 3 odstavec 1, které podléhá podle odstavce 2 tohoto paragrafu sankčnímu opatření.

V roce 1995 vzrostl průměrný plat v rozpočtových organizacích celkem proti skutečnosti roku 1994 o 13,4%. Stanovené počty zaměstnanců byly plněny na 95,2%, z toho ve státní správě na 89,6%.

Z rezervy kapitoly Všeobecná pokladní správa byl rozpočet posílen o účelové prostředky určené na výplatu odškodnění v hotovosti soudně rehabilitovaným osobám podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění pozdějších předpisů ve výši 75 000 tis. Kč. V průběhu roku bylo odškodněno 3 571 osob, kterým byla vyplacena částka 43 852 tis. Kč. Oproti roku 1994 (bylo odškodněno 9 027 osob, kterým byl vyplacen objem 108 722 tis. Kč) došlo k výraznému poklesu počtu vyřizovaných věcí. V roce 1996 lze očekávat další pokles počtu vyřizovaných věcí. Objem prostředků na výplaty však může být vyšší vzhledem k tomu, že nebude realizována výplata odškodnění formou dluhopisů, ale pouze výplata odškodnění v hotovosti.

Na dávky sociálního zabezpečení (rozpočtované pouze pro organizace Vězeňské služby) bylo vynaloženo 165 139 tis. Kč, tj. 99,84% rozpočtu po změnách. Posílení rozpočtu bylo provedeno v návaznosti na usnesení vlády č. 447/1995 (úhrada zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1995). Objemově nejvýznamnější část těchto dávek představovaly výdaje na důchody, které dosáhly skutečné výše 124 338 tis. Kč. V souvislosti se zákonem č. 217/1994 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžité částky některým obětem nacistické perzekuce bylo vyplaceno 14 osobám celkem 920 tis. Kč.

Upravený příspěvek na činnost příspěvkovým organizacím - čtyřem zotavovnám Vězeňské služby ve výši 28 732 tis. Kč byl čerpán na 100%. Byl poskytnut zejména na zabezpečení rehabilitací příslušníků Vězeňské služby, zabezpečení ubytování a stravování účastníků nařízených školení zaměstnanců Vězeňské služby a Ministerstva spravedlnosti a k zabezpečení rekreačních pobytů pro zaměstnance resortu. Na úpravu platových tarifů byla pro příspěvkové organizace uvolněna podle usnesení vlády č. 447/1995 částka 233 tis. Kč.

Dotace občanskému sdružení - Jednotě českých právníků nebyla poskytnuta, protože tato organizace nesplnila podmínky pro její poskytnutí.

Za členství v mezinárodní organizaci "Stálá Evropská konference probace a postpéče" bylo uhrazeno 141 tis. Kč.

Skutečné čerpání investičních výdajů včetně doplňkových zdrojů činilo 1 229 574 tis. Kč, tj. 100,36% ve vztahu k rozpočtu po změnách. Stanovený rozpočet investičních výdajů byl v průběhu roku zvýšen o 104 714 tis. Kč. Jednalo se o posílení celkového objemu systémových dotací. O doplňkové zdroje byla zvýšena běžná míra investování.

V justiční části resortu byly kapitálové výdaje použity na rekonstrukce a přístavby budov soudů a státních zastupitelství, budovu Justiční školy, částečnou rekonstrukci budovy Ministerstva spravedlnosti a pořízení jiných investic (nákup pozemků a budov pro umístění soudů a státních zastupitelství). Dále byla zakoupena výpočetní, rozmnožovací, záznamová a signálně zabezpečovací technika, vybavení jednacích a poradních síní a služební automobily. Ve vězeňství byly financovány především stavební akce zaměřené na získání nových ubytovacích kapacit (např. přestavba bývalých kasáren v Kynšperku na věznici). Byly prováděny i rekonstrukce stávajících vězeňských zařízení, rekonstrukce energetických zdrojů a stravovacích zařízení, pokračovala obnova vozového parku (nákup sanitních a eskortních vozidel).

Individuální dotace jsou směrovány k zajištění rozhodujících investičních akcí Vězeňské služby k získání ubytovacích kapacit pro výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody (Jiřice, Karviná, Znojmo a Teplice celkem 1 228 míst), které budou postupně uváděny do provozu v letech 1996 až 1998. Další dvě stavby financované z individuálních dotací jsou zaměřeny na obnovu vězeňských nemocničních zařízení (Vězeňská nemocnice v Praze a Brně). Individuální dotace pro dokončení výstavby budovy Okresního soudu v Příbrami byla poskytnuta ve výši 14 500 tis. Kč (podle usnesení vlády č. 447/1995) a byla vyčerpána.

Kapitola: 344

* vč. dotací občanským sdružením a ostatních dotací a příspěvků

Kapitola: 344 Úřad průmyslového vlastnictví ČR

v tis. Kč

Kapitola: 344- Úřad průmyslového vlastnictví

Pozn.: Údaje za rozpočet příspěvkových organizací jsou uváděny ve výši zohledněné ve státním rozpočtu v rámci příspěvku na provoz.

Kapitola 344 - Úřad průmyslového vlastnictví České republiky

Úřad průmyslového vlastnictví - ústřední orgán státní správy, bez podřízených organizací, rozhoduje o poskytování ochrany na předměty průmyslového vlastnictví v souladu s mezinárodními závazky podle daných kompetencí, provádí především řízení o přihláškách vynálezů, užitných a průmyslových vzorů, ochranných známek a označení původu výrobků včetně legislativní činnosti.

Příjmy byly dosaženy v celkové výši 29 047 tis. Kč, tj. na 104,04% ve vztahu k rozpočtu po provedených změnách. Rozhodující objem tvoří příjmy od Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě za úkony v mezinárodním rejstříku ochranných známek. V ostatních a nahodilých příjmech se na dosažené výši podílí zejména přijaté penále za nedodržení smluvního termínu od dodavatele stavby areálu úřadu, prodej neupotřebitelného a nadbytečného majetku a vratky za rok 1994.

Rozpočet celkových výdajů kapitoly celkem byl čerpán částkou 120 018 tis. Kč, tj. na 97,85% rozpočtu po změnách. V porovnání s rokem 1994 byly celkové výdaje nižší o 55 066 tis. Kč z důvodu dokončení rekonstrukce budovy úřadu.

Rozpočet neinvestičních výdajů byl čerpán v celkovém objemu 84 880 tis. Kč, což je 97,06% rozpočtu po změnách. Proti roku 1994 činil nárůst ostatních věcných výdajů 4 815 tis. Kč, které byly po provedené kolaudaci stavby čerpány na dovybavení a zprovoznění technického zázemí celého objektu, rozšíření tisku Věstníku na základě realizace zákona č. 137/1995, o ochranných známkách a vydání 6. verze Mezinárodního patentového třídění.

Úřad průmyslového vlastnictví čerpal mzdové prostředky ve srovnání s upraveným rozpočtem na 96,7%. Na základě usnesení vlády č. 447/1995 byla uvolněna částka 1 191 tis. Kč k úpravě platových tarifů. Průměrný plat proti skutečnosti roku 1994 vzrostl o 15,9%. Za neobsazená pracovní místa vázal úřad 538 tis. Kč. Počet pracovníků plnil na 95%.

Schválený rozpočet investičních výdajů byl v průběhu roku posílen celkovou částkou 11 mil. Kč, přičemž 5 mil. Kč bylo převedeno z kapitoly Všeobecná pokladní správa a dalších 6 mil. Kč bylo kryto v rámci kapitoly zvýšenými příjmy a přesunem z rozpočtu neinvestičních výdajů. Tyto prostředky byly účelově určeny k zajištění prioritních potřeb dokončovacích prací na prováděné rekonstrukci areálu úřadu v Bubenči.

Skutečné investiční výdaje činily 35 138 tis. Kč, což je 99,82% ve vztahu k rozpočtu po změnách. Rozhodující objem čerpaných prostředků kapitálových výdajů tvořila poskytnutá individuální dotace na dokončení stavby (28 674 tis. Kč). Systémová dotace zahrnovala nákup centrálního serveru počítačové sítě a výdaje na projektovou dokumentaci skutečného stavu areálu v Bubenči (5 488 tis. Kč).