Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna 1996 – 1998

Kapitola: 334

* vč. dotací občanským sdružením a ostatních dotací a příspěvků

Kapitola: 334 Ministerstvo kultury ČR

v tis. Kč

Kapitola: 334 - Ministerstvo kultury

Pozn.: Údaje za rozpočet příspěvkových organizací jsou uváděny ve výši zohledněné ve státním rozpočtu v rámci příspěvku na provoz.

Kapitola 334 - Ministerstvo kultury České republiky

Příjmy kapitoly Ministerstva kultury pro rok 1995, rozpočtované ve výši 4 100 tis. Kč byly v průběhu roku na základě odvodů prostředků po zrušených organizacích a prodejem neupotřebitelného movitého majetku zvýšeny na 11 782 tis. Kč. Ve skutečnosti však, vlivem příjmu z poplatků za registraci a změny periodického a neperiodického tisku, vrácením prostředků z minulého roku a zbytku výnosu soutěže MATES, bylo dosaženo výše 18 654 tis. Kč.

V rámci celé rozpočtové kapitoly bylo vynaloženo 3 320 429 tis. Kč, celkový rozpočet po úpravách byl čerpán na 99,6%, v porovnání se skutečnými výdaji minulého roku bylo vynaloženo o 11,7% více prostředků.

Neinvestiční výdaje kapitoly 334 dosáhly výše 2 607 362 tis. Kč, což ve vztahu k rozpočtu po provedených změnách představuje čerpání na 99,6%. Oproti předešlému roku se zvýšily skutečné výdaje o 26,4%.

Na těchto výdajích se podílely neinvestiční výdaje rozpočtové organizace, tj. vlastního úřadu ministerstva částkou 138 365 tis. Kč, tj. 5,3%. Upravený rozpočet neinvestičních výdajů rozpočtové sféry byl čerpán na 94%.

Mzdové prostředky byly čerpány ve výši 34 147 tis. Kč, tj. na 98,9% k upravenému rozpočtu. V souladu s usnesením vlády č. 447/1995 byly zvýšeny mzdové prostředky o 1 065 tis. Kč. Průměrný plat vzrostl proti skutečnosti roku 1994 o 16,7%. Počet zaměstnanců byl plněn na 97,3%. Za neobsazená místa vázalo ministerstvo 123 tis. Kč.

Příspěvek na činnost příspěvkových organizací schválený ve výši 1 642 080 tis. Kč, v důsledku uvolněných prostředků z Všeobecné pokladní správy na výkup předmětů kulturní hodnoty, krytí zvýšených provozních nákladů Veletržního paláce, zajištění úkolů výzkumu a vývoje, na záchranu kulturních památek, na platové úpravy i využití přebytku roku 1994 na řešení mimořádných akcí, byl zvýšen na 1 944 903 tis. Kč. Upravený příspěvek byl čerpán ve výši 1 944 488, tj. na 99,98%. V porovnání se skutečností došlo k nárůstu 18,3%.

Příspěvkové organizace obdržely na úpravu platových tarifů částku 23 135 tis. Kč. Průměrný plat vzrostl proti skutečnosti roku 1994 o 18,3%. Za neobsazená místa vázaly organizace částku 1 787 tis. Kč.

Z prostředků na výzkum a vývoj, přidělených do kapitoly na základě doporučení Rady vlády pro výzkum a vývoj ve výši 3 680 tis. Kč byla čerpána částka 3 632 tis. Kč, z prostředků uvolňovaných v průběhu roku Grantovou agenturou ve výši 2 923 tis. Kč bylo vyčerpáno 2 768 tis. Kč.

Mimo rozpočtové prostředky obdržely příspěvkové organizace z mimorozpočtových zdrojů 36 015 tis. Kč. Tyto prostředky byly použity na jmenovité akce především za účelem záchrany kulturních památek.

Občanským sdružením zaměřeným na oblast kultury byly upraveny dotace na výši 81 422 tis. Kč, skutečně poskytnuté dotace dosáhly výše 80 825 tis. Kč. Nejvyšší měrou se na této částce podílely dotace pro tisk národnostních menšin, dotovány byly i aktivity zdravotně postižených, projekty kulturně-náboženského charakteru a další programy z oblasti divadel, hudby, výstav a výtvarného umění.

Hospodářské zabezpečení církví a náboženských společností bylo řešeno z prostředků schválených v kapitole 334 na ostatní dotace a příspěvky. Z tohoto objemu byla pro církve a náboženské společnosti vyčleněna částka 393 408 tis. Kč, která byla také ve skutečnosti prakticky vyčerpána. V rámci zbývající části rozpočtového ukazatele ostatní dotace a příspěvky byly realizovány především akce k odstranění havarijního stavu nemovitých kulturních památek, členské příspěvky mezinárodním organizacím zaměřeným na podporu kulturní činnosti, významné kulturní akce regionálního charakteru, projekty literární i knižní kultury a výtvarného, hudebního a divadelního neprofesionálního umění. Celkově bylo ze státního rozpočtu v této části čerpáno 443 684 tis. Kč, tj. 99,6% upraveného rozpočtu. V porovnání se skutečností minulého roku bylo čerpání nižší o 42,6%. Pokles dotací tohoto typu byl způsoben tím, že prostředky na Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón byly v roce 1995 uvolňovány z kapitoly Všeobecná pokladní správa Ministerstvem financí přímo do příslušných okresů podle vybraného příjemce dotace.

Skutečné celkové investiční výdaje kapitoly činily 713 067 tis. Kč, upravený rozpočet byl čerpán na 100%. Porovnání se skutečností roku 1994 vyjadřuje procenticky index 207,3.

Z tohoto objemu na investice rozpočtových organizací bylo čerpáno 10 507 tis. Kč, tj. 100% upraveného rozpočtu, oproti roku 1994 bylo čerpání vyšší o 22,2%.

Systémové dotace na investice, schválené pro příspěvkové organizace, byly čerpány ve výši 213 260 tis. Kč, tj. na 100% upraveného rozpočtu. Dotace byly použity kromě pořízení a obnovy technického majetku i na programy záchrany architektonického dědictví, na instalaci elektronického zabezpečovacího zařízení do významných kulturních objektů proti krádežím i požárům a na integrovaný systém ochrany movitých kulturních památek. Skutečné čerpání roku 1995 proti roku 1994 bylo o 12% vyšší. Proti původně schválenému objemu však v průběhu roku, po přiznání dotací konkrétnímu subjektu mimo resort Ministerstva kultury, docházelo k postupnému snižování dotací u kapitoly 334 ve prospěch jiných kapitol, především kapitoly 716.

Individuální dotace byly čerpány v objemu 354 600 tis. Kč, tj. na 100% upraveného rozpočtu. Jmenovitě byly dotace poskytnuty Národní knihovně na dobudování depozitáře v Hostivaři ve výši 186 900 tis. Kč, Národní galerii Praha na dokončení Veletržního paláce ve výši 65 500 tis. Kč, Národnímu muzeu Praha na rekonstrukci depozitáře v Terezíně ve výši 86 100 tis. Kč a Židovské obci na rekonstrukci Synagógy v Plzni 16 100 tis. Kč.

Kromě toho v investičních výdajích kapitoly je zahrnuta návratná finanční výpomoc ve výši 134 700 tis. Kč pro Národní galerii Praha na dokončení prostor Veletržního paláce.

V průběhu roku došlo v resortu kultury k organizačním změnám. Nově byl zřízen Ústav archeologické památkové péče Olomouc, zrušeny byly organizace Divadlo Za branou II., ARDO, České umělecké studio, Komorní opera Praha, Pražský komorní balet, Státní restaurátorské ateliéry, jedna organizace (Střední integrovaná škola v Luhačovicích) byla převedena do působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Ke konci roku 1995 působilo v resortu 84 příspěvkových organizací.

Kapitola: 335

* vč. dotací občanským sdružením a ostatních dotací a příspěvků

Kapitola: 355 Ministerstvo zdravotnictví ČR

v tis. Kč

Kapitola: 335 - Ministerstvo zdravotnictví

Pozn.: Údaje za rozpočet příspěvkových organizací jsou uváděny ve výši zohledněné ve státním rozpočtu v rámci příspěvku na provoz.

Kapitola 335 - Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Schválený rozpočet příjmů na rok 1995 činil 154 430 tis. Kč. Ke zvýšení rozpočtu během roku docházelo na základě dosahovaných příjmů, zejména krajskými hygienickými stanicemi za smluvní laboratorní vyšetření pro zdravotní pojišťovny. Tyto dosažené a nadplánované příjmy byly používány po schválení a provedení rozpočtových opatření Ministerstvem financí na úhradu zvýšených neinvestičních výdajů příslušných laboratoří hygienických stanic a Státního zdravotního ústavu. Upravený rozpočet příjmů byl tedy celkově překročen o 98 718 tis. Kč.

Rozpočet výdajů kapitoly na rok 1995 byl stanoven částkou 7 160 119 tis. Kč. Během roku na základě rozpočtových opatření MF ČR došlo k jeho zvýšení. Skutečné výdaje za rok 1995 dosáhly výše 7 796 192 tis. Kč tzn., že celkové plnění k upravenému rozpočtu činí 99,57%.

Provedená rozpočtová opatření byla směrována zejména na:

- zajištění provozu letecké záchranné služby převodem do kapitoly MV ČR a MO ČR podle uzavřených smluv o spolupráci při provozu letecké záchranné služby těchto resortů s MZ ČR,

- rozdělování prostředků Interní grantové agentury MZ ČR na projekty lékařského výzkumu a vývoje příslušným realizátorům úkolů, dále převody prostředků do kapitoly 335 na základě rozhodnutí předsednictva Grantové agentury ČR, rozdělování prostředků příslušným realizátorům zdravotnických programů v roce 1995,

- uvolnění investičních prostředků z Všeobecné pokladní správy (zejména z přebytků státního rozpočtu za rok 1994) na základě doporučení Parlamentu ČR na řešení havarijních stavů objektů a zdravotnické techniky,

- souvztažné překračování příjmů a výdajů rozpočtových organizací (krajských hygienických stanic a Státního zdravotního ústavu) na základě dosahování příjmů zejména za prováděná smluvní laboratorní vyšetření pro zdravotní pojišťovny,

- rozdělování rezervy ve výši 40 mil. Kč v kapitole Všeobecné pokladní správy určené (na humanitární účely ve zdravotnictví) humanitárním organizacím vybraným Ministerstvem zdravotnictví na základě projednání a doporučení Komise parlamentu pro investice ve zdravotnictví,

- zvýšení mzdových prostředků k zabezpečení dopadů nařízení vlády č. 141/1995 Sb. a 142/1995 Sb., kterými byly zvýšeny platové tarify k 1. 8. 95 o 10%.

V rámci rozdělování prostředků na realizaci různých zdravotnických programů a rozdělování prostředků na granty byly v průběhu roku 1995 převedeny z kapitoly 335, formou vázání prostředků v kapitole 335 a následným převodem do obcí (územním orgánům), investiční prostředky v celkové výši 113 826 tis. Kč.

Na realizaci Národního programu podpory a obnovy zdraví podle vl. usnesení č. 273/1992 byla v roce 1995 přidělena částka 35 000 tis. Kč, která byla použita na realizaci resortem vybraných projektů podpory zdraví.

Rozpočet neinvestičních výdajů byl upraven na částku 1 334 148 tis. Kč. Z čerpaných prostředků v celkové výši 1 327 819 tis. Kč připadá 999 841 tis. Kč na ústředně řízené rozpočtové organizace, 232 028 tis. Kč na úkoly a akce MZ ČR a 95 950 tis. Kč na správu MZ ČR.

Z ústředně řízených rozpočtových organizací se na celkovém plnění neinvestičních výdajů nejvíce podílí Státní zdravotní ústav (215 719 tis. Kč) a krajské hygienické stanice (celkem 549 924 tis. Kč).

Z uskutečněných zdravotních akcí resortu ve výši 232 028 tis. Kč byl největší objem prostředků ve výši 86 687 tis. Kč použit na zajišťování úkolů letecké záchranné služby. Na úhrady poskytnuté zdravotní péče pro cizí státní příslušníky podle mezinárodních úmluv, dohod a prováděcích protokolů bylo poskytnuto 32 950 tis. Kč. Další výdaje na akce MZ ČR se týkaly výdajů v rámci Čs. - polské zdravotnické dohody, výdajů styku se zahraničím, za léčení čs. občanů v zahraničí, expertizy pro Český inspektorát lázní, tiskové činnosti a výdajů na mimořádné protiepidemické akce.

Mzdové prostředky rozpočtových organizací byly ve srovnání s upraveným rozpočtem čerpány na 99%, z toho státní správa na 102,3%. Překročení je kryto čerpáním z fondu odměn u ústředního orgánu ve výši 1 171 tis. Kč, z této částky bylo kryto i povolené překročení OON ve výši 169 tis. Kč. Důvodem překročení OON byla změna v obsazení funkce ministra zdravotnictví a výplata odstupného.

Do Státního úřadu pro jadernou bezpečnost bylo delimitováno 191 zaměstnanců vč. mzdových prostředků v souvislosti s převodem působnosti v oblasti radiační hygieny k 1. 7. 1995.

Na základě usnesení vlády č. 447/1995 byla uvolněna k úpravě platových tarifů pro rozpočtové organizace částka 11 790 tis. Kč mzdových prostředků, z toho pro státní správu 1 342 tis. Kč a podle usnesení vlády č. 502/1995 k řešení mzdové situace v resortu ministerstva zdravotnictví částka 25 000 tis. Kč. Z posledně uvedené částky přidělil resort pro rozpočtové organizace 7 000 tis. Kč.

Počet zaměstnanců plnily rozpočtové organizace na 98,2%, z toho státní správa na 98,6%. Za neobsazená místa váže resort mzdové prostředky ve výši 1 557 tis. Kč. Průměrný plat rozpočtových organizací vzrostl proti skutečnosti roku 1994 o 15,3%, z toho u státní správy o 19,5%.

V rámci příspěvků na činnost připadá 876 640 tis. Kč na příspěvky pro střední zdravotnické školy, střední odborná učiliště, domovy mládeže a doškolovací ústavy.

Zdravotnickým organizacím napojeným na systém zdravotního pojištění byly vyplaceny příspěvky v celkové hodnotě 1 033 341 tis. Kč. Na rozdíl od školských organizací se nejedná o příspěvky na provoz, ale pouze o příspěvky na vybrané činnosti, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami a které tvoří celkově pouze 4,94% z celkových výnosů těchto organizací. Jde zejména o příspěvky na lékařský výzkum, střediska vědeckých lékařských informací, soudní lékařství, sociální činnosti, provoz kojeneckých ústavů a dětských domovů apod.

Pro příspěvkové organizace byla usnesením vlády č. 447/1995 uvolněna na platové úpravy částka ve výši 12 178 tis. Kč mzdových prostředků a z částky 25 000 tis. Kč k řešení mzdové situace ve smyslu usnesení vlády č. 502/1995 částka 18 000 tis. Kč.

Dotace občanským sdružením byly poskytnuty na resortem vybrané projekty občanských sdružení zdravotně postižených, Českému červenému kříži a Horské službě.

Ostatní dotace a příspěvky byly poskytnuty soukromým a církevním středním zdravotnickým školám a humanitárním organizacím na humanitární projekty ve zdravotnictví.

Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům byla poskytnuta nakladatelství Scientia Medica na pokrytí náběhu vydání nových učebnic pro střední zdravotnické školy.

Investiční výdaje RO byly čerpány částkou 162 087 tis. Kč tj. 99,32% upraveného rozpočtu s převážným určením na monitoring zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí a na investice krajských hygienických stanic a Státního zdravotního ústavu.

Systémové dotace PO byly využity zejména k řešení naléhavých investičních potřeb, havarijních stavů objektů a zdravotnické techniky na základě doporučení Parlamentu ČR, na pořízení vybrané zdravotnické techniky v rámci zdravotnických programů a financování investic týkajících se projektů Interní grantové agentury. Systémové investiční dotace byly též posíleny z přebytků státního rozpočtu za rok 1994 ve výši 170 000 tis. Kč na řešení havarijních stavů ve zdravotnictví. Na investiční potřeby humanitárním organizacím bylo použito 25 093 tis. Kč a na investice občanským sdružením 25 025 tis. Kč, především k zabezpečení realizace Národního plánu pro snížení negativních důsledků zdravotního postižení a prevence AIDS.

Individuální investiční dotace PO byly využity k financování jmenovitých rozhodujících stavebních akcí, např. FN Motol, Nemocnice Ústí n/Lab., IKEM, FN Plzeň, FN Hradec Králové, DFN Brno, FN Sv. Anny Brno, FN Bulovka, FN Ostrava, FN Olomouc, FN Král. Vinohrady, RÚ Kladruby a Masarykův onkologický ústav Brno.