Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna 1996 – 1998

Kapitola: 374

* vč. dotací občanským sdružením a ostatních dotací a příspěvků

Kapitola: 374 Správa státních hmotných rezerv

v tis. Kč

Kapitola: 374 - Správa státních hmotných rezerv

Pozn.: Údaje za rozpočet příspěvkových organizací jsou uváděny ve výši zohledněné ve státním rozpočtu v rámci příspěvku na provoz.

Kapitola 374 - Správa státních hmotných rezerv

Rozpočtovými opatřeními v průběhu roku 1995:

- byl zvýšen rozpočet investičních výdajů o 59 627 tis. Kč k pokrytí investičních potřeb správy se současným snížením rozpočtu neinvestičních výdajů o tutéž částku,

- byl zvýšen rozpočet neinvestičních výdajů o 2 205 tis. Kč, na krytí dopadu nařízení vlády č. 142/1995 Sb.,

- byl zvýšen rozpočet neinvestičních výdajů o 60 718 tis. Kč, aby mohla být provedena nerozpočtovaná úhrada daně z přidané hodnoty za skladované mobilizační rezervy u jednoho ze subjektů hospodářské mobilizace, který přestal být plátcem daně, zvýšení bylo povoleno na vrub překročení příjmů kapitoly a celá částka byla odvedena do státního rozpočtu formou daně z přidané hodnoty,

- včetně zvýšení příjmů podle předchozího odstavce byl zvýšen rozpočet příjmů kapitoly o 78 218 tis. Kč.

V příjmové části bylo na upravený rozpočet ve výši 268 218 tis. Kč dosaženo 528 792 tis. Kč, tj. plnění na 197,15%. Největší část příjmů činily příjmy z prodeje nepotřebných mobilizačních rezerv (378 629 tis. Kč), na úhradách za půjčky hmotných rezerv bylo získáno 28 658 tis. Kč, příjmy z pronájmu dočasně volných skladovacích ploch Správy činily 44 402 tis. Kč, nahodilé příjmy činily 52 638 tis. Kč kromě příjmů ze sankčních poplatků, které dosáhly výše 21 272 tis. Kč.

Na upravený rozpočet neinvestičních výdajů ve výši 1 166 395 tis. Kč bylo čerpáno 1 020 074 tis. Kč (plnění 87,46%).

V oblasti neinvestičních výdajů byla největší pozornost zaměřena na profinancování základních činností Správy, tj. pořízení, ochranu a obměňování státních hmotných rezerv. Výdaje na tuto činnost tvořily rozhodující část všech rozpočtových výdajů. Prioritní úkol - nákup ropy - byl splněn na 100,3%. Celkem bylo ze státního rozpočtu vynaloženo na pořízení nových hmotných rezerv 348 460 tis. Kč (vesměs pořízení ropy).

Náklady na ochraňování tj. úplata za skladování hmotných rezerv u jiných subjektů činily 411 854 tis. Kč a proti schválenému rozpočtu bylo dosaženo úspory ve výši 192 250 tis. Kč. Této úspory bylo dosaženo mj. důslednou minimalizací výdajů, kdy se při zachování technických podmínek skladování podařilo snížit ceny původně navrhované ochraňovateli. Výdaje vlastních skladovacích zařízení Správy činily 117 923 tis. Kč a byly v podstatě na úrovni rozpočtu (119 150 tis. Kč).

Výdaje na pořízení mobilizačních rezerv činily 115 192 tis. Kč, z této částky však připadá 60 718 tis. Kč na dodatečnou úhradu daně z přidané hodnoty u již dříve pořízených a skladovaných rezerv. Bylo pořízeno především technologické zařízení pro zabezpečení mobilizačních potřeb Armády ČR, dále železniční svrškový materiál a vozidla a laboratorní přístroje v resortu zemědělství.

Mzdové prostředky byly čerpány ve srovnání s upraveným rozpočtem na 99,7%. Na základě usnesení vlády č. 447/1995 byly uvolněny mzdové prostředky ve výši 1 607 tis. Kč k úpravě platových tarifů. Za neobsazená pracovní místa vázal resort částku 1 282 tis. Kč. Na platové úpravy byla z fondu odměn čerpána částka 1 156 tis. Kč. Průměrný plat vzrostl proti skutečnosti roku 1994 o 18,4%. Počet zaměstnanců byl plněn na 93,3%.

V průběhu roku byly výrazně posíleny prostředky na investice. Zvýšení rozpočtu bylo použito na zakoupení 50% majetkového podílu na administrativní budově, v níž byla dosud část Správy v nájmu, a na odkoupení majetkových podílů na těch obilních silech, na nichž má Správa prvořadý zájem z hlediska zajištění skladování hmotných rezerv obilí. V rámci investičních akcí byla prováděna především výstavba v areálech účelových organizačních jednotek Správy a byl doplňován park zařízení pro manipulaci s materiály.

Kapitola: 375

* vč. dotací občanským sdružením a ostatních dotací a příspěvků

Kapitola: 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

v tis. Kč

Kapitola: 375 - Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Pozn.: Údaje za rozpočet příspěvkových organizací jsou uváděny ve výši zohledněné ve státním rozpočtu v rámci příspěvku na provoz.

Kapitola 375 - Státní úřad pro jadernou bezpečnost

V roce 1995 bylo v rozpočtu kapitoly schváleno celkem šest rozpočtových opatření, jimiž:

- byla postupně provedena delimitace příslušných investičních a neinvestičních výdajů z kapitoly Ministerstva zdravotnictví ČR z titulu převodu působnosti v oblasti radiační hygieny na úřad s účinností od 1. července 1995 podle zákona č. 85/1995 Sb., současně byl zvýšen rozpočet příjmů o příjmy z delimitovaných činností,

- byly upraveny závazné limity zaměstnanosti a zvýšen objem mzdových prostředků na krytí zvýšení tarifních platů podle nařízení vlády č. 141, 142 a 143/1995 Sb.,

- byl snížen závazný ukazatel "Ostatní dotace a příspěvky" na výši skutečného předpisu příspěvku do fondu technické pomoci Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE),

- byla zvýšena individuální investiční dotace na rekonstrukci budovy úřadu v Dlážděné ulici č. 2 v Praze 1, a to částečně na vrub snížení systémové investiční dotace.

K 1. 7. 1995 bylo z resortu Ministerstva zdravotnictví delimitací převedeno celkem 191 zaměstnanců vč. příslušných mzdových prostředků, z toho do státní správy 40 a do nově vzniklé rozpočtové organizace Státní ústav radiační ochrany 151 zaměstnanců.

Rozpočet příjmů byl z částky 300 tis. Kč upraven na částku 2 685 tis. Kč, z toho na zvýšení příjmů z titulu rozšíření působnosti úřadu připadlo 485 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo dosaženo příjmů ve výši 3 449 tis. Kč, tj. plnění na 128,45%. Na dosažených příjmech se podílí zejména neopakovatelný příjem ve výši téměř 2 350 tis. Kč z pronájmu prostor domu v Dlážděné ulici do doby zahájení rekonstrukce.

Schválený rozpočet neinvestičních výdajů rozpočtových organizací ve výši 90 432 tis. Kč byl zvýšen o 17 278 tis. Kč na částku 107 710 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 105 721 tis. Kč, tj. 98,15%. Na úspoře ve výši 1 989 tis. Kč se podílí ze dvou třetin úspora mzdových prostředků a s nimi souvisejících výdajů za neobsazená systemizovaná místa.

V souvislosti s žádoucím urychlením tempa rekonstrukce budovy v Dlážděné ulici bylo nutno upravit rozpočet investičních výdajů. Individuální investiční dotace na tuto stavbu byla z původních 20 000 tis. Kč zvýšena na 50 832 tis. Kč a tato částka byla vyčerpána beze zbytku. Ke krytí zvýšených investičních výdajů byla současně snížena systémová investiční dotace programu č. 375 010 - Pořízení a technická obnova majetku ve správě SÚJB o 3 400 tis. Kč, bylo využito očekávané úspory neinvestičních výdajů kapitoly včetně příspěvku do fondu technické pomoci MAAE a část prostředků byla poskytnuta na vrub očekávaného překročení příjmů. Rozpočet investičních výdajů tak byl z částky 33 200 tis. Kč zvýšen na 60 997 tis. Kč, přičemž skutečnost činila 60 533 tis. Kč, tj. 99,24%.

Příspěvek do fondu technické pomoci MAAE (ukazatel "Ostatní dotace a příspěvky") byl poskytnut ve výši stanovené touto organizací.

Mzdové prostředky byly ve srovnání s upraveným rozpočtem čerpány na 96,6%, z toho státní správa na 91,2%. Na základě usnesení vlády č. 447/1995 byla uvolněna částka 447 tis. Kč mzdových prostředků k úpravě platových tarifů. Počet zaměstnanců byl plněn na 94,1%. Za neobsazená pracovní místa byla vázána částka 630 tis. Kč, z toho u státní správy 554 tis. Kč. Nárůst průměrného platu je ovlivněn delimitací zaměstnanců zařazených v nižších platových třídách a tudíž i s menšími průměrnými platy a proti skutečnosti roku 1994 se projevuje jako snížení.