Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna 1996 – 1998

Kapitola: 327

* vč. dotací občanským sdružením a ostatních dotací a příspěvků

Kapitola: 327 Ministerstvo dopravy ČR

v tis. Kč

Kapitola: 327 - Ministerstvo dopravy

Pozn.: Údaje za rozpočet příspěvkových organizací jsou uváděny ve výši zohledněné ve státním rozpočtu v rámci příspěvku na provoz.

Kapitola 327 - Ministerstvo dopravy České republiky

Ve schváleném rozpočtu Ministerstva dopravy ČR na rok 1995 byly do oblasti příjmů zahrnuty příjmy vlastního úřadu ministerstva a příjmy rozpočtových organizací v působnosti resortu Ministerstva dopravy ČR. Výdajová část zahrnuje výdaje na činnost vlastního úřadu ministerstva, rozpočtových a příspěvkových organizací v působnosti Ministerstva dopravy ČR, příspěvky mezinárodním organizacím, dotace občanským sdružením a dotace podnikatelským subjektům.

Schválený rozpočet příjmů rozpočtových organizací kapitoly byl stanoven pro vlastní ministerstvo a pro 12 rozpočtových organizací v jeho působnosti ve výši 323 206 tis. Kč. Jejich skutečná výše činila 143 373 tis. Kč, tj. 44,36% schváleného rozpočtu příjmů na rok 1995. Po vyloučení mimorozpočtových příjmů ve výši 18 816 tis. Kč představuje nesplnění příjmů částku 198 649 tis. Kč.

V rozpočtované výši nebyly plněny především příjmy u rozpočtové organizace Stavební obnova železnic, kde se podařilo naplnit předpokládaný celoroční objem příjmů pouze na 29,67%. Nejzávažnější příčinou obtíží při získávání příjmů bylo především samotné postavení Stavební obnovy železnic jako rozpočtové organizace, neboť z titulu svého postavení nemohla převzít funkci hlavního dodavatele spojenou se zajištěním dodávky veškerého materiálu nebo nemohla složit jistinu stanovenou zadavatelem. Z dalších příčin lze uvést posun prací spojených s rekonstrukcí 1. železničního koridoru, kde se předpokládala účast Stavební obnovy železnic a neuhrazené vyfakturované dodávky.

Vzhledem k podílu příjmů rozpočtové organizace Stavební obnova železnic na celkových příjmech kapitoly (z celkového objemu rozpočtovaných příjmů kapitoly představují 95,26%) nebyl pokles těchto příjmů vyrovnán příjmy ostatních rozpočtových organizací.

Schválený rozpočet neinvestičních výdajů rozpočtových organizací ve výši 1 417 415 tis. Kč byl v průběhu roku rozpočtovými opatřeními upraven na 1 435 610 tis. Kč. Důvodem zvýšení neinvestičních výdajů byly především úpravy mzdových prostředků a na ně navazujících nákladů (sociální a zdravotní pojištění a příděl do FKSP). Upravený rozpočet neinvestičních výdajů rozpočtových organizací byl čerpán ve výši 1 366 575 tis. Kč (včetně zapojení mimorozpočtových prostředků ve výši 10 504 tis. Kč), tj. na 95, 19%.

Převážná část neinvestičních výdajů (79,07%) byla vynaložena na činnosti organizací zajišťujících investorskou a inženýrskou činnost spojenou s přípravou a realizací investičních staveb a oprav na silniční síti v rozsahu daném působností resortu dopravy a na zabezpečení funkčnosti dopravy a technické ochrany železnic. Zbývající část výdajů byla užita na financování orgánů státní správy a vlastního úřadu Ministerstva dopravy ČR.

Z neinvestičních výdajů ústředního orgánu Ministerstva dopravy ČR byly poskytnuty účelové finanční prostředky ve výši 15 000 tis. Kč na řešení projektu "Zvyšování rychlosti a výkonnosti vybraných železničních tratí". Řešitelem projektu byla státní organizace České dráhy. Dotace ze státního rozpočtu byly uvolněny v plné výši a použity na úhradu neinvestičních výdajů 800 tis. Kč a na pořízení investic 14 200 tis. Kč.

Mzdové prostředky rozpočtových organizací byly ve srovnání s upraveným rozpočtem čerpány na 97, 9%, z toho státní správa na 97,9%. Na základě usnesení vlády č. 447/1995 byla uvolněna pro rozpočtové organizace částka 7 781 tis. Kč mzdových prostředků, z toho pro státní správu 2 623 tis. Kč, k úpravě platových tarifů. K řešení platových úprav u vybraných profesí v resortu Ministerstva dopravy ČR byl usnesením vlády č. 449/1995 od 1. září 1995 zvýšen závazný ukazatel mzdové prostředky celkem o 2 094 tis. Kč pro rozpočtové organizace Silniční investorský útvar a Ředitelství silnic ČR. Za neobsazená místa byla u rozpočtových organizací vázána částka 5 106 tis. Kč, z toho u státní správy 1 587 tis. Kč.

V roce 1995 byly dvě organizace, které se staly správními úřady, zahrnuty do státní správy, a to podle zákona č. 226/1994 Sb., o drahách, od 1. 1. 1995 Drážní úřad se 135 zaměstnanci a podle zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, od 1. 10. 1995 Státní plavební správa se 75 zaměstnanci.

Počet zaměstnanců byl plněn na 93,5%, z toho státní správa na 92,5%. Průměrný plat rozpočtových organizací proti skutečnosti roku 1994 vzrostl o 13,4%.

Schválený rozpočet investičních výdajů rozpočtových organizací byl stanoven na rok 1995 ve výši 3 337 600 tis. Kč. V průběhu roku byl zvýšen na 3 996 030 tis. Kč, tj. o 658 430 tis. Kč, což představuje nárůst o 19,73%. Zvýšení schváleného rozpočtu bylo především určeno na výstavbu silnice I/52 Rajhrad - Mikulov. Čerpání investičních výdajů bylo vykázáno ve výši 3 977 670 tis. Kč, tj. na 99,54%. Vykázaná skutečnost zahrnuje i zapojené mimorozpočtové zdroje ve výši 8 318 tis. Kč. Prostředky systémové a individuální dotace byly užity především na výstavbu a technickou obnovu státní silniční sítě v ČR, zejména na výstavbu čtyřproudých silnic pro motorová vozidla a na program zabezpečení řízení letového provozu nad územím ČR. Prostředky běžné míry investování byly použity k doplnění a obnově investičního majetku rozpočtových organizací jako např. na nákup měřícího letadla včetně příslušenství pro Státní leteckou inspekci.

Na rozpočet Ministerstva dopravy ČR bylo v roce 1995 napojeno celkem 83 příspěvkových organizací, které měly v rozpočtu schváleny příspěvky na svoji činnost ve výši 4 698 673 tis. Kč. V průběhu roku byly příspěvky na činnost zvýšeny na částku 5 211 372 tis. Kč, tj. o 512 699 tis. Kč. Důvodem zvýšení bylo především uvolnění finančních prostředků z přebytku státního rozpočtu ČR za rok 1994 na základě bodu II./1. n) usnesení č. 681/1995 Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na údržbu a opravy silniční sítě.

Usnesením vlády č. 447/1995 byla uvolněna pro příspěvkové organizace částka 26 624 tis. Kč k úpravě platových tarifů. Pro potřebu nadtarifních složek platu byly usnesením vlády č. 449/1995 zvýšeny mzdové prostředky příspěvkových organizací Správa a údržba silnic a Ředitelství dálnic Praha o 20 087 tis. Kč. Za neobsazená pracovní místa vázaly příspěvkové organizace celkem 892 tis. Kč.

Příspěvek na činnost všech příspěvkových organizací Ministerstva dopravy ČR byl čerpán ve výši 5 205 424 tis. Kč, což představuje 99,89% upraveného rozpočtu roku 1995. Prostředky byly vynaloženy především na výdaje 72 organizací Správa a údržba silnic a Ředitelstvím dálnic na správu a údržbu silniční a dálniční sítě.

V porovnání s upraveným rozpočtem příspěvku na činnost příspěvkovým organizacím zůstala k 31. 12. 1995 nedočerpána částka 5 948 tis. Kč. Z této částky požaduje Ministerstvo dopravy ČR vrátit v rámci zúčtování kapitoly resortu dopravy se státním rozpočtem 2 878 tis. Kč pro Ředitelství dálnic a 3 070 tis. Kč zůstávají jako nedočerpání příspěvku na činnost.

Systémové dotace na investice pro příspěvkové organizace byly v rozpočtu na rok 1995 schváleny ve výši 1 863 900 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet snížen o 784 757 tis. Kč. Finanční prostředky byly převedeny do individuální investiční dotace příspěvkových organizací na akci "Výstavba a technická obnova dálniční sítě a budov a staveb ve správě Ředitelství dálnic" a do investičních dotací podnikatelským subjektům k zajištění financování výkupu pozemků pro výstavbu odbavovacího areálu mezinárodního letiště Praha - Ruzyně.

Upravený rozpočet systémové investiční dotace byl čerpán k 31. 12. 1994 ve výši 1 079 127 tis. Kč. Prostředky byly použity zejména k zajištění přípravy výstavby dálnic, k rekonstrukcím a modernizacím dálnic, na financování výkupu pozemků dokončených dálničních staveb a na pořízení techniky pro výkon správy a údržby silnic.

Individuální dotace na vybrané investiční akce příspěvkovým organizacím byly ve schváleném rozpočtu stanoveny ve výši 3 499 800 tis. Kč. Na základě rozpočtových opatření během roku 1995 došlo k jejich zvýšení o 509 800 tis. Kč, tj. na 4 009 600 tis. Kč. Individuální dotace na vybrané investiční akce byly určeny především na výstavbu dálničních úseků Bavoryně - Mýto, Klabava - Ejpovice, Sulkov - Benešovice - Rozvadov, Přáslavice - Velký Újezd.

V upraveném rozpočtu kapitoly resortu dopravy na rok 1995 byly stanoveny dotace pro občanská sdružení Aeroklub ČR a Letecká amatérská asociace ČR v celkové výši 3 680 tis. Kč. Dotace pokrývaly činnosti, které jsou určitou obdobou výkonu státní správy v oblastech týkajících se zájmových činností sportovního létání jako např. na školení instruktorů a inspektorů, na vydávání závazných informací pro piloty, ke krytí nákladů vynaložených na letové hodiny a seskoky letecko provozní inspekce AeČR, na nájmy prostorů středisek technické kontroly, na vedení centrálního rejstříku pilotů, letounů, zkušeben apod. Skutečné čerpání dotace občanským sdružením k 31. 12. 1995 bylo 3 660 tis. Kč, tj. 99,46% celoročního průměru.

Ostatní dotace a příspěvky sloužily k pokrytí úhrad členských příspěvků mezinárodním nevládním organizacím, jejichž členem je Ministerstvo dopravy ČR. Konkrétně se jednalo o úhradu členských příspěvků mezinárodním sdružením AIPCN (Mezinárodní sdružení plavebních kongresů), AIPCR (Mezinárodní stálé sdružení silničních kongresů) a v rámci mezinárodní vládní organizace EHK OSN do Projektu TER (transevropský železniční projekt) a TEM (transevropský dálniční projekt). Dále bylo těchto prostředků použito k financování tzv. Dánské dohody (dohoda o společném financování některých letecko provozních služeb v Grónsku a na Faerských ostrovech) a tzv. Islandské dohody (dohoda o společném financování některých letecko provozních služeb na Islandu).

Z finančních prostředků, které byly vyčleněny na výše uvedené členské příspěvky v upraveném rozpočtu na rok 1995 ve výši 3 200 tis. Kč, bylo v průběhu roku vyčerpáno 1 126 tis. Kč, tj. 35,19%. Nízké čerpání finančních prostředků vzniklo tím, že do konce roku 1995 nebyl vyměřen k úhradě podíl České republiky na kapitálových investicích v souvislosti s vystoupením České republiky z Dánské a Islandské dohody.

Dotace podnikatelským subjektům byly pro resort dopravy schváleny v rozpočtu na rok 1995 ve výši 8 797 600 tis. Kč, z toho 6 550 000 Kč představovaly neinvestiční dotace a 2 247 600 tis. Kč investiční dotace.

Státní organizaci České dráhy byly určeny neinvestiční dotace na kompenzaci ztrát z provozu osobní železniční dopravy provozované ve veřejném zájmu ve výši 5 140 000 tis. Kč a k realizaci přepravy kamiónů po železnici v relaci Lovosice - Drážďany ve výši 50 000 tis. Kč. Ke krytí úbytku tržeb, který vzniká dopravcům provozujícím pravidelnou autobusovou dopravu tím, že poskytují zlevněné jízdné žákům, byla poskytnuta dotace ve výši 1 200 000 tis. Kč. V souladu s usnesením vlády ČR č. 279/1992 byla přiznána dotace ve výši 160 000 tis. Kč na pravidelné splátky úroků z úvěrů na leasing letadel Boeing.

V návaznosti na usnesení vlády ČR č. 447/1995 byly poskytnuty další neinvestiční dotace státní organizaci České dráhy k provedení úpravy mezd u vybraných povolání a pracovních činností ve výši 108 200 tis. Kč a na likvidaci škod vzniklých povodněmi ve výši 3 000 tis. Kč. V průběhu roku bylo z kapitoly Ministerstva zdravotnictví ČR převedeno 75 tis. Kč na řešení projektu "Zdraví - podnik".

Upravený rozpočet neinvestičních dotací ve výši 6 661 275 tis. Kč byl čerpán ve výši 6 650 294 tis. Kč, tj. 99, 84%.

Investiční dotace pro podnikatelské subjekty byla ve schváleném rozpočtu stanovena ve výši 2 247 600 tis. Kč a určena pouze pro státní organizaci České dráhy. Dotace byla poskytnuta k finančnímu zabezpečení investiční výstavby železniční dopravní infrastruktury a k modernizaci a rekonstrukci železničních tratí. Úpravami během roku byl objem investičních dotací zvýšen o 1 257 878 tis. Kč na částku 3 505 478 tis. Kč, tj. o 55,97%. Podstatný vliv na zvýšení schváleného rozpočtu mělo uvolnění prostředků dle usnesení vlády č. 447/1995 na financování obnovy železničních kolejových vozidel pro osobní dopravu a převod investičních prostředků příspěvkových organizací do investičních dotací podnikatelským subjektům z důvodu převodu příspěvkové organizace Česká správa letišť na státní podnik.

Z upravené investiční dotace ve výši 3 505 478 tis. Kč byla vyčerpána v roce 1995 částka 3 504 536 tis. Kč, tj. 99,97%.

Kapitola: 329

* vč. dotací občanským sdružením a ostatních dotací a příspěvků

Kapitola: 329 Ministerstvo zemědělství ČR

v tis. Kč

Kapitola: 329 - Ministerstvo zemědělství

Pozn.: Údaje za rozpočet příspěvkových organizací jsou uváděny ve výši zohledněné ve státním rozpočtu v rámci příspěvku na provoz.