Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna 1993 – 1996

Kapitola: 329

Kapitola: 329

Kapitola 329 - Ministerstvo zemědělství České republiky

Ve schváleném rozpočtu MZE na rok 1994 byly do oblasti příjmů zahrnuty příjmy vlastního ministerstva a podřízených rozpočtových organizací. Do výdajové oblasti byly zahrnuty výdaje na činnost vlastního ministerstva, podřízených rozpočtových a příspěvkových organizací, dotace občanským sdružením, ostatní příspěvky a dotace podnikatelským subjektům.

Schválený rozpočet příjmů RO kapitoly MZE byl stanoven ve výši 88 708 tis. Kč pro vlastní ministerstvo a pro 83 podřízených rozpočtových organizací. Schválený rozpočet byl v průběhu roku 1994 zvýšen o 32 675 tis. Kč ke krytí zvýšených výdajů organizací Státní kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Státní meliorační správa, Státní veterinární správa a Česká zemědělská a potravinářská inspekce na celkovou částku 121 383 tis. Kč. Ve skutečnosti byl tento upravený rozpočet příjmů překročen o 59 443 tis. Kč. Na tomto překročení se podílejí zejména mimorozpočtové prostředky získané hospodářskou činností (se současným překročením výdajů rozpočtových organizací - v souladu s ustanovením vyhlášky č. 205/1991 Sb.) a převody prostředků fondů rozpočtových organizací.

Výdaje rozpočtových organizací zabezpečily financování vlastního ministerstva a jeho 83 podřízených rozpočtových organizací. Pro uvedené rozpočtové organizace byly pro rok 1994 schváleny neinvestiční výdaje ve výši 2 259 562 tis. Kč a investiční výdaje celkem ve výši 71 100 tis. Kč. Upravený rozpočet neinvestičních výdajů RO ve výši 2 408 798 tis. Kč zůstal nedočerpán o 42 402 tis. Kč a upravený rozpočet investičních výdajů ve výši 199 122 tis. Kč zůstal nedočerpán o 5 632 tis. Kč.

Mzdové prostředky rozpočtových organizací činily dle upraveného rozpočtu roku 1994 celkem 727 352 tis. Kč, v tom se promítá zvýšení na platové úpravy k 1. 4. 1994 o 12 801 tis. Kč. Ve skutečnosti byly překročeny o saldo 17 766 tis. Kč z titulu použití fondů odměn, což představuje čerpání na 102,44%. Za neobsazená funkční a pracovní místa bylo podle usnesení vlády ČR č. 159/1994 vázáno u rozpočtových organizací 14 063 tis. Kč.

Na rozpočet MZE bylo v roce 1994 napojeno celkem 192 příspěvkových organizací (z toho 166 učňovských zařízení), které měly v rozpočtu 1994 schváleny příspěvky na svoji činnost ve výši 768 341 tis. Kč a systémové dotace na investice ve výši 106 700 tis. Kč.

V průběhu roku 1994 byla provedena řada rozpočtových opatření, z nichž nejvýznamnější bylo uvolnění 900,5 mil. Kč z kapitoly VPS k financování učňovského školství. Na učňovská zařízení, která jsou v působnosti MZE bylo v roce 1994 vynaloženo celkem 1 545 614 tis. Kč, z toho na jejich činnost 1 415 099 tis. Kč a na investiční výdaje 130 515 tis. Kč.

Upravený rozpočet příspěvků na činnost všech příspěvkových organizací MZE ve výši 1 900 468 tis. Kč zůstal nedočerpán celkem o 1 098 tis. Kč a upravený rozpočet systémových investičních dotací ve výši 153 206 tis. Kč nebyl dočerpán celkem o 6 511 tis. Kč.

Prostřednictvím kapitoly MZE bylo v roce 1994 poskytnuto 34 772 tis. Kč celkem pěti občanským sdružením (Český svaz včelařů, Český rybářský svaz, Český zahrádkářský svaz, Český svaz chovatelů, Česká myslivecká jednota). Největší část dotací byla poskytnuta Českému svazu včelařů ve výši 28,8 mil. Kč (z toho na zazimování včelstev 26,5 mil. Kč). Upravený rozpočet ve výši 35 000 tis. Kč nebyl vyčerpán o 228 tis. Kč.

Ostatní dotace a příspěvky byly v roce 1994 čerpány pro účely zemědělského vodního hospodářství ve výši 32,5 mil. Kč a na ochranu rostlin a likvidaci pesticidních odpadů ve výši 5,3 mil. Kč tj. celkem čerpání ve výši 37,8 mil. Kč což je téměř o 6,6 mil. Kč méně než činil upravený rozpočet roku 1994.

Dotace podnikatelským subjektům představují nejpodstatnější část výdajů kapitoly MZE. Ve schváleném rozpočtu na rok 1994 činila celková částka pro účely dotační politiky 5 800 mil. Kč, z toho 5 100 mil. Kč bylo směrováno na dotace agrokomplexu (dále APK), 500 mil. na dotace v lesním hospodářství a 200 mil. Kč na dotace ve vodním hospodářství. Dotační podpory byly poskytovány podle "Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí v letech 1994 a 1995", společně vydaných ministerstvy zemědělství a financí.

Využití dotací APK celkem ve výši 4 624,5 mil. Kč přispělo ke změnám strukturálního charakteru v zemědělské výrobě a potravinářském průmyslu, dále byla naplněna ustanovení zákonných norem, zejména v oblasti genetiky a šlechtění rostlinného a živočišného materiálu s cílem zvýšení biologického potenciálu rostlin a hospodářských zvířat.

Z neinvestičních dotací APK bylo dále financováno poskytování záruk na úvěry a subvencování části úroku podnikatelských subjektů zemědělské prvovýroby a lesního hospodářství prostřednictvím Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu. V roce 1994 bylo na tyto účely čerpáno 2 654 mil. Kč.

Návratné finanční výpomoci byly v roce 1994 poskytovány pouze na výstavbu výroben bionafty (a to na akce zahájené a dotačně podpořené MZE již v roce 1993) a byly čerpány ve výši 263 mil. Kč.

Dotační prostředky v lesním hospodářství čerpané v roce 1994 ve výši 266,3 mil. Kč byly směrovány zejména na řešení důsledků vnějších vlivů - imisí na hospodaření v lesích. Měly kompenzační charakter a byly určeny na odstraňování imisních škod projevujících se ve snížení reprodukčních schopností lesa.

Dotace určené pro vodní hospodářství k řešení naléhavých problémů v zásobování obyvatelstva kvalitní pitnou vodou byly čerpány celkem ve výši 48,6 mil. Kč.

Dále bylo rozpočtovými opatřeními MF ČR převedeno na dotace obcím a rozpočtovým a příspěvkovým organizacím jak vlastního MZE tak i mimoresortním - celkem 580 mil. Kč - především k řešení naléhavých problémů v zásobování obyvatelstva kvalitní pitnou vodou (včetně odstraňování havárií), k podpoře podnikatelské činnosti v lesích a řešení vnějších vlivů - imisí, a na podporu informatizace a poradenství.

Investiční dotace podnikatelským subjektům schválené pro rok 1994 ve výši 2 498,8 mil. Kč byly směrovány do vodního hospodářství. V rámci probíhající privatizace státních podniků vodovodů a kanalizací byly dotace převáděny na nové investory formou rozpočtových opatření, přímo ministerstvem financí. Z původních 38 individuálních vodohospodářských investičních akcí zahrnutých ve schváleném rozpočtu zůstaly financovány prostřednictvím resortu MZE ČR pouze 4 akce zajišťované investorsky podnikem Vodohospodářský rozvoj a výstavba.

Kapitola: 333

Kapitola: 333

*) Dotace občanským sdružením ve výši 158 773 tis. Kč jsou zahrnuty MŠMT ČR v závazném ukazateli systémové dotace příspěvkovým organizacím.

Kapitola 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Schválený rozpočet celkových příjmů na rok 1994 činil 786 674 tis. Kč. Skutečné příjmy rozpočtových organizací za rok 1994 dosáhly 1 300 080 tis. Kč, tj. 149,97% rozpočtu po všech rozpočtových změnách. Ve srovnání s rokem 1993 bylo skutečné čerpáni příjmů za rok 1994 vyšší o 59 963 tis. Kč, tj. o 4,8%.

Z hlediska věcného byly příjmy realizovány především vybíráním poplatků v mateřských školách, na kolejích, za ubytování v domovech mládeže, stravování ve školních jídelnách a ve vysokoškolských menzách, za nájemné vybírané v ubytovnách, za pobyt dětí ve školách v přírodě.

Schválený rozpočet neinvestičních výdajů ROPO ve výši 38 792 538 tis. Kč byl ve skutečnosti čerpán na 39 721 617 tis. Kč, tj. na 102,4%. Během roku 1994 byl rozpočet průběžně upravován rozpočtovými opatřeními a dosáhl výše 40 254 879 tis. Kč. Čerpání skutečnosti rozpočtu představuje ve vztahu k upravenému rozpočtu na rok 1994 98,7% a ke skutečnosti za rok 1993 činí 103,4%.

Mzdové prostředky rozpočtových a příspěvkových organizací, rozpočtované v rámci závazného ukazatele mzdové prostředky a v rámci příspěvků na činnost PO, ve kterých se odměňování řídí zákonem č. 143/21 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění navazujících předpisů, byly v rozpočtu kapitoly MŠMT na rok 1994 zohledněny v dohodě s resortem po promítnutí všech úprav ve výši 18 667 377 tis. Kč. Čerpány byly na 97,3%. Úspora mzdových prostředků činila 502 199 tis. Kč. Úsporu použil resort převážně na pokrytí věcných výdajů, ačkoli Ministerstvo financí nevyhovělo žádosti MŠMT čj. 27 287/94-40 a nezdůvodněný přesun v rozpočtové sféře, tedy snížení mzdových prostředků a posílení jiných nespecifikovaných položek, resortu nepovolilo.

Rozpočet byl posílen celkem o 1 462 341 tis. Kč neinvestičních výdajů a o 196 165 tis. Kč investičních výdajů. Vzhledem k přečerpání investičních výdajů o 317 867 tis. Kč a naopak nedočerpání neinvestičních výdajů o 533 262 tis. Kč činí celkové saldo ve skutečnosti nevyčerpaných prostředků 215 395 tis. Kč (v úhrnu neinvestičních a investičních výdajů ROPO).

Neinvestiční výdaje RO dosáhly ve skutečnosti 26 459 412 tis. Kč, tj. 98,96% ve vztahu k rozpočtu po všech změnách. Skutečné čerpání neinvestičních rozpočtových výdajů za rok 1994 ve srovnání se skutečností za rok 1993 je nižší cca o 2 mld. Kč. Tato skutečnost souvisí s převodem prostředků z NIV RO do příspěvků PO během roku 1994. Tomu odpovídá i charakter rozpočtových opatření během roku 1994.

Podstatná část rozpočtových opatření se týkala přesunů neinvestičních a investičních výdajů mezi rozpočtovými a příspěvkovými organizacemi navzájem. Z těchto úprav byl nejvýznamnější přesun 3,8 mld. Kč neinvestičních výdajů a 52 511 tis. Kč investičních výdajů z rozpočtových do příspěvkových organizaci, v souladu s přechodem škol a školských zařízení na příspěvkovou formu hospodaření.

Na základě vzájemné dohody mezi Ministerstvy hospodářství, zemědělství a školství, mládeže a tělovýchovy o převodu kompetencí za řízení středních odborných učilišť na Ministerstvo hospodářství bylo do rozpočtu MŠMT převedeno 295,4 mil. Kč pro střední odborná učiliště, která zůstala v kompetenci MŠMT. Na základě rozhodnutí vlády byl dále rozpočet posílen o dalších 44,8 mil. Kč na dofinancování učilišť.

Další posílení rozpočtu se týkalo přídělů na podporu vědecké činnosti a vývoje technologií, které byly podle usnesení vlády č. 80/94 vyčleněny pro kapitolu MŠMT v kapitole VPS ve výši 73 762 tis. Kč (původní vyčleněná částka ve výši 91 262 tis. Kč byla usnesením vlády č. 3 86/94 snížena o prostředky ve výši 17 500 tis. Kč určené pro Čs.-americký fond). Na základě tohoto usnesení bylo dále poskytnuto 3 306 tis. Kč na činnost Komise J. W. Fulbrighta.

V souladu s usnesením vlády č. 2/1994 bylo do rozpočtu MŠMT uvolněno celkem 16 800 tis. Kč pro zajištění pobytu a studia zahraničních studentů na českých vysokých školách.

Závazný ukazatel mzdových prostředků činil ve schváleném rozpočtu 19 322 109 tis. Kč. Rozpočet po všech změnách činí 15 856 541 tis. Kč a skutečné čerpání činí 14 838 878 tis. Kč, tj. 93,6% k upravenému rozpočtu. V souvislosti s přechodem rozpočtových organizací na příspěvkové bylo převedeno 3 306 972 tis. Kč mzdových prostředků do příspěvku na provoz a do ostatních dotací a příspěvků.

Pro zajištění zákona č. 40/94 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 143/92 Sb., byla ve schváleném rozpočtu promítnuta do mzdových prostředků částka 800 mil. Kč na přeřazení učitelů do vyšších platových tříd. Schválený rozpočet mzdových prostředků vč. pojistného byl posílen o 403 138 tis. Kč, z toho 335 708 tis. Kč v rozpočtových a 67 430 tis. Kč v příspěvkových organizacích. Tyto prostředky byly rozděleny mezi vysoké školy a ostatní přímo řízené organizace ve výši 25 551 tis. Kč a regionální školství ve výši 377 587 tis. Kč. Dále byl rozpočet mzdových prostředků posílen na projekty rozvoje vědy a technologie a na projekty Grantové agentury.

Z částky 1 017 663 tis. Kč, vykázané jako úspora mzdových prostředků v rozpočtových organizacích, po odpočtu prostředků účelově určených k zajištění platových úprav v RO (800 mil. Kč a 248 mil. Kč), prostředků vázaných za neobsazená pracní místa (873 tis. Kč) a dále částky použité na úhradu věcných výdajů (739 mil. Kč), nezůstávají k převodu do fondu odměn žádné prostředky.

Ve smyslu usnesení vlády č. 159/94 bylo vázáno v rozpočtu vlastního úřadu MŠMT 873 tis. Kč mzdových prostředků. Výjimku z povinnosti vázat mzdové prostředky za neobsazená místa povolil ministr financí pouze za neobsazená místa pedagogických pracovníků. Výjimka byla podmíněna doložením skutečného počtu pedagogických pracovníků a počtu neobsazených pedagogických míst, vč. příslušných mzdových prostředků ve SZÚ. Tuto podmínku MŠMT nesplnilo.

Příspěvky na činnost příspěvkovým organizacím ve schváleném rozpočtu činí 6 028 559 tis. Kč, po všech rozpočtových změnách činí 7 403 932 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány ve výši 7 293 162 tis. Kč, tj. na 98,5% k upravenému rozpočtu. Skutečné čerpání je opět vyšší (o 2 579 406 tis. Kč) ve srovnání se skutečností za rok 1993. Tento vývoj dokladuje pokračování přechodu škol a školských organizací z rozpočtové na příspěvkovou formu hospodaření i v roce 1994.

Z celkového počtu 23 vysokých škol hospodařily v roce 1994 čtyři vysoké školy jako příspěvkové, zbývající vysoké školy si ponechaly rozpočtovou formu hospodaření.

V roce 1994 byly nově zřízeny přímo řízené příspěvkové organizace - Komise J. W. Fulbrighta, Pedagogická centra v Ostravě, Plzni, Hradci Králové a Agentura pro mezinárodní spolupráci ve vědě a technologiích. V roce 1994 nadále pokračoval přechod škol a školských zařízení v rámci regionálního školství (základní a střední školy) na příspěvkovou formu hospodaření.

V příspěvku na činnost představují nejvyšší podíl příspěvky školám a školským zařízením. Dále jsou z této položky financovány výzkumné ústavy v rámci resortu školství, školní zemědělské a lesní podniky vysokých škol, školní hospodářství středních škol, učební střediska a některé školy a školská zařízení, zřizovaná MŠMT podle zákona č. 564/90 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství.

V rámci dotací občanským sdružením jsou poskytovány dotace na projekty občanských sdružení v oblasti dětí, mládeže a tělovýchovy.

Dotace občanským sdružením celkem ve schváleném rozpočtu činily 573 024 tis. Kč a byly celkem posíleny o 435 683 tis. Kč. Rozpočet po všech změnách činí 1 008 707 tis. Kč, který byl ve skutečnosti čerpán ve výši 819 966 tis. Kč. Úspory vznikly především nečerpáním finančních prostředků na programy letní aktivity občanských sdružení.

Z dotací občanským sdružením bylo převedeno celkem 39 mil. Kč pro Horskou službu, na protidrogovou politiku a na program Stop drogám.

Schválený rozpočet ostatních dotací a příspěvků činí 1612 566 tis. Kč a byl celkem posílen o 3 491 404 tis. Kč. Rozpočet po všech změnách tedy činí 5 103 970 tis. Kč. Čerpání ve výši 5 148 077 tis. Kč představuje 100,9% upraveného rozpočtu.

Rozpočet byl posílen o 2 727 740 tis. Kč v rámci přesunů mezi RO a PO, o dalších 762 364 tis. Kč v rámci dodatečného přesunu mezi RO a PO v závěru 1994 a o dodatečné posílení prostředků pro střední odborná učiliště ve výši 1300 tis. Kč.

Z ostatních dotací a příspěvků jsou poskytovány příspěvky organizacím jiných zřizovatelů /položka 5909/, což jsou především dotace poskytované školám a školským zařízením zřizovaných obcemi, kterým jsou přidělovány podle zákona č. 564/90 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství finanční prostředky na mzdy pedagogických pracovníků, výdaje na učebnice, školní pomůcky a školní potřeby. Dále byly z této položky poskytnuty příspěvky pro organizace INSEA, OMEP, FICE a Lize za práva vozíčkářů ve výši 108 tis. Kč. Celkové čerpání této položky činí 3 994 056 tis. Kč, oproti 4 003 790 tis. Kč rozpočtu po všech změnách, to znamená plnění na 99,7%

- dotace soukromým školám / položka 5912 /, jejichž skutečné čerpání činí 907 052 tis. Kč oproti 907 245 tis. Kč rozpočtu po všech změnách, což znamená plnění na 99,9%. Soukromé školy jsou povinny provádět finanční vypořádání v souladu s nařízením vlády č. 379/90 Sb.,

- dotace církevním školám a školským zařízením /položka 5914/, které vyčerpaly ve skutečnosti 192 614 tis. Kč oproti 192 935 tis. Kč rozpočtu po všech změnách, což znamená čerpání na 99,8%.

Schválený rozpočet investičních výdajů rozpočtových organizací a příspěvků na investice příspěvkových organizací celkem činí 3 080 200 tis. Kč. V průběhu roku byl posílen celkem o 196 165 tis. Kč. Rozpočet po všech změnách tedy činí 3 276 365 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo výše 3 594 232 tis. Kč, tj. 109,7% k rozpočtu po všech změnách.

Překročení upraveného rozpočtu je kryto mimorozpočtovými zdroji ve výši 145 953 tis. Kč. Dále je ovlivněno tím, že příspěvky občanským sdružením na investice ve výši 158 773 tis. Kč jsou ve skutečnosti zahrnuty do systémové dotace na investice. Z uvedeného vyplývá, že zůstává nekryto 13 141 tis. Kč investičních výdajů.

Zvýšení schváleného rozpočtu představuje především navýšení investičních výdajů v souladu s usnesením vlády č. 641/94 k urychlení výstavby na rozestavěných stavbách a investičních akcích financovaných z prostředků státního rozpočtu, dále poskytnutí prostředků z kapitoly VPS na rozvoj vědy a technologií podle usnesení vlády č. 80/94, prostředky na projekty Grantové agentury, na řešení následků povodně v objektech škol v přírodě, poskytnutí individuální dotace Jihočeské universitě v Táboře.

Schválený rozpočet investičních výdajů RO ve výši 2 489 900 tis. Kč byl posílen o 80 191 tis. Kč. Rozpočet po všech změnách činí 2 570 091 tis. Kč. Investiční výdaje RO dosáhly ve skutečnosti 2 613 921 tis. Kč, tj. 101,7% ve vztahu k rozpočtu po všech změnách. V průběhu roku 1994 došlo k přesunu z neinvestičních výdajů RO do systémových dotací PO ve výši 11 mil. Kč, k převodu nevyčerpaných prostředků z individuálních dotací do systémových dotací RO.

Schválený rozpočet dotací na investice příspěvkovým organizacím činil 590 300 tis. Kč a byl posílen o 115 974 tis. Kč. Rozpočet po všech změnách činí 706 274 tis. Kč. Investiční výdaje PO dosáhly ve skutečnosti 980 311 tis. Kč, tj. 138,8% k upravenému rozpočtu.

Během roku 1994 bylo provedeno celkem 61 rozpočtových opatření se souhlasem Ministerstva financí. Převážná část rozpočtových opatření se týkala přesunů neinvestičních a investičních výdajů mezi rozpočtovými a příspěvkovými organizacemi navzájem.