Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna 1993 – 1996

Kapitola 316 - Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci

Základním charakteristickým procesem probíhajícím v roce 1994 na Ministerstvu pro správu národního majetku a jeho privatizaci bylo dokončení II. vlny velké privatizace, transformace zemědělství a zdravotnictví.

Schválený rozpočet příjmů v objemu 1 450 tis. Kč byl zvýšen na částku 5 642 tis. Kč. Skutečně dosažené příjmy činily 6 512 tis. Kč, což činí 115,4% rozpočtu po provedených změnách. Příznivý vývoj příjmů ovlivnilo několik faktorů. Jednak zvýšené vlastní příjmy za nájemné nebytových a bytových prostor (1 682 tis. Kč), úroky, odprodej nepotřebného hmotného majetku, pojistné za zcizené a havarované automobily, vratky z minulých let (1 740 tis. Kč) a složené nevratné účastnické poplatky při výběrovém řízení společností holding ČKD a Královopolská (320 tis. Kč). Další objemově největší příjmovou část tvoří prostředky uvolněné z Fondu národního majetku na úhradu nákladů spojených s odbornou pomocí zahraničních poradců v částce 2 749 tis. Kč.

Schválený rozpočet neinvestičních výdajů byl v průběhu roku posílen o 8 702 tis. Kč, jednak na částečné krytí platových úprav a pojistného a jednak na zabezpečení výdajů spojených s činností ministerstva, a to ve vazbě na zvýšené příjmy. Skutečné čerpání v objemu 85 074 tis. Kč představuje 97,7% ve vztahu k rozpočtu po změnách.

Limit mzdových prostředků byl navýšen celkem o 3 333 tis. Kč, zejména na částečné krytí platových úprav provedených v roce 1994. Skutečné čerpání činilo 42 881 tis. Kč, tj. 98,3% upraveného rozpočtu. Na mzdy bylo vyplaceno 42 016 tis. Kč a na ostatní osobní náklady 865 tis. Kč. Vzhledem k redukci počtu zaměstnanců provedlo ministerstvo vázání částky 403 tis. Kč za neobsazená místa a částku 338 tis. Kč tvoří absolutní úspora mzdových prostředků.

Investiční výdaje včetně systémové dotace dosáhly skutečné výše 7 580 tis. Kč, což činí 94,8% ročního rozpočtu. Ze systémové dotace určené na obměnu autoparku bylo zakoupeno osm automobilů Škoda Favorit, Škoda Forman a Opel Vectra (2 080 tis. Kč). Dále byly pořízeny kopírovací stroje, faxy, výpočetní technika, klimatizační zařízení, dílčí archivační zařízení a telefonní soupravy (5,5 mil. Kč).

Kapitola: 321

Kapitola: 321

Kapitola 321 - Grantová agentura České republiky

V roce 1992 byl přijat zákon České národní rady č. 300, podle něhož byla ustavena Grantová agentura České republiky. Účelem agentury je poskytování účelových finančních prostředků ze státního rozpočtu České republiky na vědeckovýzkumné úkoly na základě výsledků veřejné soutěže.

Vzhledem k charakteru činnosti Grantové agentury nebyly státním rozpočtem plánovány žádné příjmy.

V oblasti neinvestičních výdajů došlo v průběhu roku k přesunům mezi jednotlivými plánovanými položkami. Překročeny byly náklady na vybavení kanceláří a náklady na provozní materiály. Všechny ostatní položky však nebyly dočerpány, takže kapitola Grantová agentura České republiky plánovaný rozpočet výdajů nedočerpala (plnění neinvestičních výdajů 97,6%). Na základě výsledků čerpání rozpočtu k 1. listopadu 1994 požádala Grantová agentura o převod neinvestičních prostředků ve výši 3,5 mil. Kč do investičních prostředků s určením na adaptace půdních prostor v budově Akademie věd na další prostory pro Kancelář Grantové agentury.

Ve mzdových prostředcích se promítá zvýšení o 146 tis. Kč na platové úpravy k 1. 4. 1994. Upravené mzdové prostředky činily 8 185 tis. Kč.

Stav pracovníků Kanceláře Grantové agentury nebyl naplněn, proto došlo k úspoře mzdových prostředků ve výši 197 tis. Kč, ze které se váže podle usnesení vlády č. 159/94 za neobsazená místa částka 196 tis. Kč. Další úspora mzdových prostředků vznikla z rozhodnutí předsednictva Grantové agentury neproplácet odměny za odborné posudky grantových projektů. V souvislosti s uzavíráním a vyhodnocováním vyhlášené celostátní grantové soutěže bylo nezbytné přijmout řadu pracovníků na dohody o práci konané mimo pracovní poměr. Z ušetřených ostatních osobních nákladů byly na základě rozhodnutí vlády vyplaceny roční odměny členům řídících orgánů Grantové agentury, celkem vznikla úspora OON ve výši 2 417 tis. Kč. Mzdové prostředky kapitoly byly čerpány na plnění 68%.

Investiční prostředky byly čerpány v souladu se schváleným rozpočtem. Byla dobudována a dovybavena počítačová síť pro registraci a kontrolu úkolů vědy a výzkumu financovaných ze státního rozpočtu.

Účelové prostředky ve výši 450 mil. Kč určené na podporu řešení úkolů vědy a výzkumu (přidělované na základě výsledků veřejné soutěže) byly rozděleny následovně:

Kapitola: 322

Kapitola: 322

Kapitola 322 - Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Ve schváleném rozpočtu MPO na rok 1994 byly do oblasti příjmů zahrnuty příjmy vlastního ministerstva a podřízených rozpočtových organizací. Do výdajové oblasti byly zahrnuty výdaje na činnost vlastního ministerstva, podřízených rozpočtových a příspěvkových organizací, příspěvky mezinárodním organizací, dotace občanským sdružením a dotace podnikatelským subjektům.

Schválený rozpočet příjmů RO kapitoly MPO byl stanoven ve výši 33 276 tis. Kč pro vlastní ministerstvo a pro podřízené rozpočtové organizace Puncovní úřad, Českou obchodní inspekci a Institut zahraničního obchodu. V průběhu roku, zejména v návaznosti na zvýšené výkony RO Puncovní úřad za přezkušování a puncování drahých kovů, byl rozpočet příjmů zvýšen celkem na 55 076 tis. Kč. Ve skutečnosti byl rozpočet příjmů splněn na 111,03% a to v důsledku vyšších příjmů podřízených RO a vyšších nahodilých příjmů ministerstva.

Schválený rozpočet neinvestičních výdajů RO ve výši 816 147 tis. Kč byl v průběhu roku rozpočtovými opatřeními upraven na objem 879 672 tis. Kč.

Nejvyšší objem prostředků byl čerpán na technicko-provozní zabezpečení chodu ministerstva v obou budovách, na výdaje nezbytně nutné k zajištění úkolů souvisejících s činnostmi v působnosti MPO, zejména v divizi obchodní, průmyslové a energetiky a na mzdové prostředky pro aparát ministerstva. Celkem byly tyto prostředky čerpány ve výši 553,9 mil. Kč.

Na čerpání neinvestičních výdajů se podílí částkou 105,1 mil. Kč podřízené rozpočtové organizace státní správy a to Puncovní úřad, který zajišťuje zkoušení a puncování drahých kovů a tím poskytuje státní garanci obsahu drahých kovů a Česká obchodní inspekce, která provádí kontrolní činnost na ochranu spotřebitele na vnitřním trhu a částkou 8,2 mil. Kč podřízená RO Institut zahraničního obchodu, u které probíhá příprava privatizace.

V návaznosti na usnesení vlády č. 80/1994 jsou do rozpočtu neinvestičních výdajů promítnuty čerpané účelové dotace na řešení vybraných úkolů vědecké činnosti a vývoje technologií ve výši 73,7 mil. Kč.

Do mzdových prostředků byly promítnuty prostředky na kryti dopadu z platové úpravy v návaznosti na novelu zákona č. 143/1992 Sb. a příslušných nařízení vlády ve výši 11 936 tis. Kč. Upravené mzdové prostředky ve výši 160 040 tis. Kč byly čerpány ve výši 149 138 tis. Kč tj. na 93,9%.

Na základě usnesení vlády č. 159/1994 bylo ve výdajích RO vázáno celkem 8 689 tis. Kč za neobsazená místa 126 pracovníků. Za ministerstvo vázání činí celkem 3 971 tis. Kč za 61 neobsazených pracovních míst. Jedná se o přechodné snížení počtu pracovníků aparátu, které souvisí s organizační změnou k 1. 4. 1994. Za podřízené RO byly prostředky vázány ve výši 4 718 tis. Kč za neobsazená místa 65 pracovníků. Vázání se týká především RO Česká obchodní inspekce.

Upravený rozpočet neinvestičních výdajů aparátu a podřízených RO byl čerpán na 84,22%. Úspory rozpočtových prostředků značně ovlivnilo regulační opatření MF za období I. pololetí 1994, dále povinné vázání mzdových prostředků, organizační změna vlastního ministerstva k 1. 4. 1994, nerealizování plánované opravy fasád obou budov ministerstva a zpřísněný režim hospodaření s rozpočtovými prostředky.

Schválený rozpočet investičních výdajů RO ve výši 59 200 tis. Kč byl v průběhu roku upraven ve dvou krocích na objem 70 748 tis. Kč. Prostředky byly čerpány v souladu s rozpisem investičních akcí na určené účely. Rozpočet byl čerpán zejména na výpočetní techniku, rekonstrukci závodní jídelny, kancelářskou, rozmnožovací a spojovací techniku, obnovu autoparku a na rekonstrukci výtahu.

Investiční výdaje byly čerpány na 88,50%. Z technických důvodů nebyly v plné výši čerpány výdaje na rekonstrukci závodní kuchyně a jídelny, která je objemově největší rozpočtovou položkou v oblasti investic jak v roce 1994, tak v roce 1995.

Upravený rozpočet příspěvku na činnost PO ve výši 84 790 tis. Kč byl čerpán na 96,52%. Uvedený příspěvek byl čerpán především na výdaje PO Státní energetická inspekce, která plní úkoly jako orgán státní správy v oblasti energetické politiky a PO Centrum vnějších ekonomických vztahů, u které došlo v roce 1994 k rozšíření činnosti v oblasti informačních a poradenských služeb.

Schválený rozpočet systémové dotace na investice pro příspěvkové organizace ve výši 2 000 tis. Kč doplňoval vlastní zdroje příspěvkových organizací na pořízení měřící a regulační techniky a dovybavení výpočetní a kancelářskou technikou. V průběhu roku byl rozpočet upraven na základě zdůvodněných potřeb na částku 5 350 tis. Kč, zejména v souvislosti s rozšířením činnosti u PO Centrum vnějších ekonomických vztahů o středisko INFO-CENTRUM.

Občanským sdružením byla poskytnuta dotace v celkové výši 7 000 tis. Kč, a to pro České ekologické a manažerské centrum ve výši 3 000 tis. Kč a pro sdružení spotřebitelů TEST ve výši 4 000 tis. Kč. Dotace byla až na částku 241 tis. Kč v plné výši vyčerpána.

Upravený rozpočet ostatních dotací a příspěvků ve výši 445 tis. Kč zahrnuje příspěvek mezinárodní organizaci Energetická charta a Evropský institut. Upravený rozpočet byl čerpán na 39,33% v důsledku skluzu platby příspěvku Energetické chartě do roku 1995.

Oblast neinvestičních dotací podnikatelským subjektům, po změnách ve výši 5 256 500 tis. Kč, souvisí především s restrukturalizací a útlumem uhelného, rudného a uranového průmyslu a navazuje na příslušná usnesení vlády. Dotace na útlumové programy byly čerpány ve výši 4 823,2 mil. Kč, tj. na 99,86% (rozpočet 4 830 mil. Kč). Dotace na úspory energie v budovách a bytech byly čerpány v plné výši rozpočtu 398 mil. Kč. Dotace na svoz a uložení radioaktivních odpadů byly čerpány ve výši 19,1 mil. Kč při plnění rozpočtu na 76,44% (rozpočet 25 mil. Kč) a z dotace na bezlepkové a bezbílkovinné potraviny byla vyčerpána částka 2,5 mil. Kč (rozpočet 3,5 mil. Kč). Rozpočet neinvestičních dotací celkem byl čerpán na 99,74%.

Investiční dotace podnikatelským subjektům byly určeny na sanaci těžby uranu pro s. p. Diamo Stráž pod Ralskem ve výši 646 mil. Kč. Dotace byla čerpána na 99,82%.

Kapitola: 327

Kapitola: 327

Kapitola 327 - Ministerstvo dopravy České republiky

Ve schváleném rozpočtu MD na rok 1994 byly do oblasti příjmů zahrnuty příjmy vlastního ministerstva a podřízených rozpočtových organizací. Do výdajové oblasti byly zahrnuty výdaje na činnost vlastního ministerstva, podřízených rozpočtových a příspěvkových organizací, příspěvky mezinárodním organizacím, dotace občanským sdružením a dotace podnikatelským subjektům.

Schválený rozpočet příjmů rozpočtových organizací kapitoly MD byl stanoven pro vlastní ministerstvo a pro 15 podřízených rozpočtových organizací ve výši 103 078 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet snížen na 50 610 tis. Kč z důvodu ukončení působnosti rozpočtové organizace Železniční policie MD ČR v resortu dopravy. Snížení rozpočtu o 52 468 tis. Kč se promítlo ve snížení příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve výši 52 368 tis. Kč a dále z nahodilých a doplňkových příjmů ve výši 100 tis. Kč.

Skutečná výše příjmů byla překročena o 77 744 tis. Kč, tj. o 153,61%. V tomto překročení se projevilo započtení sdružených prostředků ve výši 44 197 tis. Kč a zvýšení příjmů ve výši 33 547 tis. Kč především rozpočtových organizací Stavební obnova železnic a Státní letecká inspekce.

Schválený rozpočet neinvestičních výdajů rozpočtových organizací ve výši 1 570 868 tis. Kč byl v průběhu roku rozpočtovými opatřeními upraven na objem 1 162 383 tis. Kč. Důvodem snížení rozpočtu neinvestičních výdajů o částku 408 485 tis. Kč byly především převody prostředků v souvislosti s vyčleněním vojenské složky z rozpočtové organizace Železniční vojsko MD ČR z pravomoci MD ČR do pravomoci MO ČR a s rušením rozpočtové organizace Železniční policie MD ČR. Plnění úkolů rozpočtové organizace Železniční policie MD ČR převzala rozpočtová organizace Služba železniční policie v resortu MV ČR.

Neinvestiční výdaje rozpočtových organizací byly čerpány ve výši 1 179 191 tis. Kč. Vyšší čerpání neinvestičních výdajů, než činil upravený rozpočet, bylo zapříčiněno použitím sdružených prostředků ve výši 28 994 tis. Kč. Po odečtení vlivu mimorozpočtových prostředků byl rozpočet po změnách čerpán na 98,95%.

Podstatná část prostředků byla vynaložena na činnosti organizací zajišťujících investorskou a inženýrskou činnost spojenou s přípravou a realizací investičních staveb a oprav na silniční síti v rozsahu daném působností MD a na zabezpečení funkčnosti dopravy a technické ochrany železnic.

Upravený rozpočet mzdových prostředků rozpočtových organizací, který představoval celkem 242 111 tis. Kč, byl vyčerpán na 97,59%. V souladu s usnesením vlády ČR č. 159/1994 vázalo MD u rozpočtových organizací prostředky za neobsazená pracovní místa celkem ve výši 6 090 tis. Kč. Finanční krytí dopadu platové úpravy v návaznosti na novelu zákona č. 143/92 Sb. a příslušných nařízení vlády bylo zajištěno na vrub prostředků vázaných v rámci kapitoly ze zrušené organizace Železniční vojsko MD ČR.

Ministerstvo dopravy požadovalo zvýšení mzdových prostředků pro své podřízené rozpočtové organizace Drážní úřad a Státní plavební správa v návaznosti na § 6 odst. 2 nařízení vlády ČR č. 253/1992 Sb., podle kterého přísluší příplatek 25% platového tarifu 10. platového stupně zaměstnancům orgánů, kterým § 73 odst. 2 až 4 Zákoníku práce ukládá větší rozsah základních povinností a omezení. Vzhledem k tomu, že výše uvedené organizace nebyly v roce 1994 orgány státní správy ze zákona ani nebyly v uvedeném § speciálně uvedeny, nelze u nich příplatek uplatnit. U Drážního úřadu je příplatek uplatněn s účinností zákona č. 226 o drahách od 1. 1. 1995. Pověření výkonem státní správy, na které se Ministerstvo dopravy odvolává, má řada rozpočtových a příspěvkových organizací a nelze je zaměňovat se zákonným zmocněním.

Schválený rozpočet investičních výdajů rozpočtových organizací byl stanoven na rok 1994 ve výši 2 945 200 tis. Kč. Během roku byl zvýšen o 609 769 tis. Kč, tj. na 3 554 969 tis. Kč. Ve vykazované skutečnosti investičních výdajů ve výši 3 570 122 tis. Kč jsou zahrnuty i částky užitých sdružených prostředků ve výši 15 203 tis. Kč. Prostředky byly čerpány v souladu s rozpisem investičních akcí na určené účely. Rozpočet byl čerpán zejména na výstavbu a opravy silniční sítě, vč. zabezpečování provozuschopnosti mostů. Jednalo se např. o financování stavby silnice I/52 Brno - Mikulov, obchvat Chebu, Olomouc - estakáda Holého, Hrušovské mosty.

Na rozpočet MD bylo v roce 1994 napojeno celkem 85 příspěvkových organizací, které měly v rozpočtu schváleny příspěvky na svoji činnost ve výši 4 363 895 tis. Kč. V průběhu roku byly příspěvky na činnost sníženy o 36 571 tis. Kč, tj. na částku 4 327 324 tis. Kč. Důvodem snížení bylo vypořádání zhoršeného hospodářského výsledku z roku 1993 za příspěvkové organizace Správa a údržba silnic. Příspěvek na činnost všech příspěvkových organizací MD byl čerpán ve výši 4 326 785 tis. Kč, což představuje 99,99% upraveného rozpočtu roku 1994. Prostředky byly vynaloženy především na výdaje 72 organizací Správa a údržba silnic a Ředitelstvím dálnic na správu a údržbu silniční a dálniční sítě.

Systémové dotace na investice pro příspěvkové organizace byly schváleny ve výši 300 000 tis. Kč. V průběhu roku byly zvýšeny o 979 400 tis. Kč. K uvedenému zvýšení byly do kapitoly MD převedeny prostředky z kapitoly VPS ve výši 647 100 tis. Kč na výstavbu dálniční sítě a na návratnou finanční výpomoc ve výši 265 000 tis. Kč pro příspěvkovou organizaci Řízení letového provozu na program Transformace systému řízení a zabezpečení letového provozu nad územím ČR. Zbývající částka 67 300 tis. Kč byla přesunuta z individuální dotace na výstavbu dálnic ve prospěch systémové dotace na přípravu dálniční sítě.

Upravený rozpočet systémové investiční dotace byl čerpán k 31. 12. 1994 ve výši 1 260 459 tis. Kč. Příčinou nedočerpání systémové dotace ve výši 18 941 tis. Kč byly neuskutečněné výkupy pozemků, u kterých nebyly dořešeny vlastnické vztahy.

Individuální dotace na vybrané investiční akce příspěvkovým organizacím byly ve schváleném rozpočtu stanoveny ve výši 1 900 500 tis. Kč. Na základě rozpočtových opatření během roku 1994 došlo k jejich zvýšení o 261 400 tis. Kč, tj. na 2 161 900 tis. Kč. Individuální dotace na vybrané investiční akce byly určeny pouze pro výstavbu dálnic např. na dálniční úsek Bavoryně - Mýto, Úžice - Nová Ves, Benešovice - Rozvadov, Sulkov - Benešovice.

Nedočerpání individuální dotace ve výši 56 694 tis. Kč, což představuje pouze 2,62%, bylo způsobeno především nevyjasněnými subdodavatelskými vztahy a opožděným zpracováním realizační dokumentace.

Prostřednictvím kapitoly MD byly v roce 1994 poskytnuty dotace ve výši 3 620 tis. Kč pro občanská sdružení Aeroklub ČR a Letecká amatérská asociace ČR. Dotace byly poskytnuty na činnosti, které jsou určitou obdobou výkonu státní správy v civilním letectví jako např. na školení instruktorů a inspektorů, na vydávání závazných informací pro piloty, ke krytí nákladů vynaložených na letové hodiny aj.

Ostatní dotace a příspěvky byly určeny na úhradu členských příspěvků mezinárodním nevládním organizacím, jejichž členem je MD. Jejich čerpání činilo 711 tis. Kč. Konkrétně se jednalo o úhradu členských příspěvků mezinárodním sdružením plavebních společností APCIN, silničních společností AICPR, transevropského železničního projektu TER a transevropského dálničního projektu TEM.

Celkové dotace podnikatelským subjektům byly pro resort dopravy schváleny v rozpočtu na rok 1994 ve výši 9 466 500 tis. Kč, z toho 7 174 000 Kč představovaly neinvestiční dotace a 2 292 500 tis. Kč investiční dotace.

Neinvestiční dotace byly směrovány na úhradu ztráty z osobní železniční dopravy státní organizaci České dráhy ve výši 5 771 000 tis. Kč, na kompenzaci ztrát, které vznikají dopravcům provozujícím pravidelnou autobusovou dopravu z poskytování slevy žákovského jízdného a na vyrovnání ostatních sociálních slev ve výši 1 243 000 tis. Kč a na krytí úrokových nákladů za nákup Boeingů, ve smyslu usnesení vlády ČR č. 279/92, ve výši 160 000 tis. Kč.

Usnesením Poslanecké sněmovny č. 275 ze 7. prosince 1993 bylo vládě doporučeno směrovat určení dotace na plošnou obsluhu území a ne na vyrovnání sociálních slev. Při rozdělování neinvestiční dotace bylo usnesení Poslanecké sněmovny plně respektováno. Dotace byly poskytovány podle předem schválených pravidel dopravcům všech typů.

Schválený rozpočet neinvestiční dotace pro podnikatelské subjekty nebyl v průběhu roku upravován a k 31. 12. 1994 byl vyčerpán v předpokládané výši.

Investiční dotace pro podnikatelské subjekty byla ve schváleném rozpočtu stanovena ve výši 2 292 500 tis. Kč a určena pouze pro státní organizaci České dráhy. Dotace byla poskytnuta k finančnímu zabezpečení investiční výstavby železniční dopravní infrastruktury a k modernizaci a rekonstrukci železničních tratí. Na základě usnesení vlády č. 148/94 byl rozpočet zvýšen o 15 000 tis. Kč. Zvýšení bylo určeno ke krytí nákladů na rekonstrukce motorových vozů. V návaznosti na usnesení vlády č. 666/94 byly uvolněny další prostředky z kapitoly VPS ve výši 100 000 tis. Kč k urychlení výstavby rozestavěných investičních akcí. Z upravené investiční dotace ve výši 2 407 500 tis. Kč byla vyčerpána v roce 1994 částka 2 407 129 tis. Kč.