Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna 1993 – 1996

Kapitola: 313

Kapitola 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

Překročení celkových příjmů kapitoly o 11,17% vyplynulo především z příznivého vývoje příjmů z pojistného sociálního zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti o více než 10 mld. Kč. Příjmy z pojistného činily 126 015 638 tis. Kč (včetně přirážek k pojistnému a ostatních příjmů zahrnutých v tomto seskupení položek). Ke zvýšení příjmů z pojistného oproti rozpočtu došlo přes snížení zákonné sazby příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ze 4 na 3% a zavedení dobrovolného placení pojistného na nemocenské pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné (obojí s účinností od 1. ledna 1994). Vyšší objem skutečného výběru pojistného byl způsoben zejména vyšší dynamikou mezd než předpokládal rozpočet.

Původní schválený rozpočet neinvestičních výdajů RO ve výši 137 900 204 tis. Kč byl v průběhu roku 1994 rozpočtovými opatřeními upraven na 137 893 068 tis. Kč. Objemově nejvýznamnější úpravu rozpočtu znamenalo vázání 150 000 tis. Kč z prostředků na státní politiku zaměstnanosti ve prospěch okresů s nejvyšší mírou nezaměstnanosti (podle usnesení vlády č. 148 z března r. 1994). Rozpočtové ukazatele byly rovněž ovlivněny začleněním Českého úřadu bezpečnosti práce s jeho podřízenými organizacemi do kapitoly 313 (66 586 tis. Kč) a zvýšením rozpočtu o 80 977 tis. Kč, které byly určeny na platové úpravy vč. pojištění od 1. 4. 1994 podle novely zákona č. 143/1992 Sb. Skutečné výdaje dosáhly výše 136 417 270 tis. Kč, což představuje plnění rozpočtu na 98,93%.

Z neinvestičních výdajů rozpočtových organizací představovaly výdaje s charakterem transferů domácnostem, tj. výdaje na dávky sociálního zabezpečení, státní vyrovnávací příspěvek a na státní politiku zaměstnanosti, 97,7%. Tato skupina výdajů kapitoly dosáhla v roce 1994 výše 133 233 992 tis. Kč, rozpočet po změnách byl vyčerpán na 98,94%.

Na dávky sociálního zabezpečení bylo vynaloženo 120 024 147 tis. Kč, tj. 99,32% rozpočtu po změnách. Posílení rozpočtu o 1 880 730 tis. Kč z nečerpaných prostředků na státní politiku zaměstnanosti bylo určeno na zákonné zvýšení důchodů a dalších dávek sociálního zabezpečení realizované v roce 1994.

Objemově nejvýznamnější část dávek sociálního zabezpečení představovaly výdaje na důchody, které dosáhly výše 84 234 901 tis. Kč (bez zálohy na výplaty důchodů počátkem roku 1994 ve výši 2,1 mld. Kč). Ve výdajích vyšších oproti roku 1993 o 10,6 mld. Kč se promítlo zvýšení důchodů z listopadu roku 1993, zvýšení důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu od února roku 1994 a úpravy důchodů provedené podle zákona č. 183/1994 Sb. s účinnosti od 1. prosince 1994 (především zvýšení důchodů o 5% a pevnou částku 420 Kč, která zahrnuje i státní vyrovnávací příspěvek 220 Kč).

Na dávkách nemocenského pojištění bylo vyplaceno 29 075 231 tis. Kč (o 31,5% více než v roce 1993). Ve výši výdajů na tuto skupinu dávek sociálního zabezpečení se promítly úpravy předpisů pro poskytování těchto dávek (zvýšení průměrné denní mzdy, ze které se stanoví dávky odvozené ze mzdy, plné promítnutí výplat přídavků na děti v částkách diferencovaných podle věku dítěte, které vstoupilo v platnost v závěru roku 1993, zvýšení pohřebného). Značný podíl na růstu těchto výdajů měl i nepříznivý vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz (zvýšení procenta pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz o 0,6 bodu na 5,9% proti roku 1993).

Na státní vyrovnávací příspěvek bylo vynaloženo 10 638 002 tis. Kč. Proti roku 1993 se výdaje na státní vyrovnávací příspěvek snížily o 2,4 mld. Kč. Vzhledem k tomu, že součástí výdajů na SVP v roce 1993 byly i výdaje na jednorázový příspěvek dětem z rodin s nízkými příjmy, nejsou údaje plně srovnatelné. Důvodem poklesu výdajů je i zákonná úprava ze 4. čtvrtletí r. 1994, podle které byl SVP vyplácený důchodcům a příjemcům rodičovského příspěvku sloučen s těmito dávkami.

Výdaje na státní politiku zaměstnanosti dosáhly v roce 1994 částky 2 571 843 tis. Kč, tj. 81,77% rozpočtu po změnách (více o 0,4 mld. Kč ve srovnání s rokem 1993). Z celkových výdajů bylo na pasivní politiku zaměstnanosti (především podpory uchazečům o zaměstnání) vynaloženo 1 844 264 tis. Kč (zvýšení proti r. 1994 o 427 595 tis. Kč). Výdaje na aktivní politiku ve výši 727 579 tis. Kč poklesly ve srovnání s rokem 1993 o 30 629 tis. Kč a to především z důvodů nižších výdajů na praktikantská a asistentská místa určená pro absolventy škol.

V upraveném rozpočtu se ve mzdových prostředcích promítá kromě začlenění kapitoly Českého úřadu bezpečnosti práce i zvýšení na platové úpravy k 1. 4. 1994 o 59 872 tis. Kč. Mzdové prostředky byly čerpány na 99,12%. V rámci úspory 10 923 tis. Kč váže Ministerstvo práce a sociálních věcí za neobsazená místa podle usnesení vlády č. 159/94 částku 5 043 tis. Kč.

Nedávkové neinvestiční výdaje rozpočtových organizací MPSV dosáhly v roce 1994 výše 3 183 278 tis. Kč. Z celkové částky věcných výdajů 1 946 104 tis. Kč (bez mzdových prostředků) představovaly platby pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance 433 712 tis. Kč. Finančně náročné byly rovněž úhrady České správy sociálního zabezpečení spojům za výplaty dávek sociálního zabezpečení, které v roce 1994 činily 429 684 tis. Kč.

Zvýšením schváleného rozpočtu investičních výdajů rozpočtových organizací na 1 048 341 tis. Kč byly v průběhu roku řešeny naléhavé investiční potřeby MPSV a jeho podřízených organizací. Čerpání rozpočtu po změnách na 100,08% je kryto použitím mimorozpočtových zdrojů. Z celkové částky investičních výdajů bylo vynaloženo u České správy sociálního zabezpečení 513 756 tis. Kč, v úřadech práce 276 668 tis. Kč a v ústředně řízených ústavech sociální péče 119 475 tis. Kč. Investiční výdaje vlastního ministerstva v částce 135 068 tis. Kč byly použity především na výpočetní techniku (126 mil. Kč).

Do rozpočtu po změnách u příspěvků na činnost příspěvkových organizací se promítlo především začlenění příspěvkových organizací soustavy ČÚBP do kapitoly a zrušení Vzdělávacích středisek služeb zaměstnanosti (VSSZ) jako samostatných příspěvkových organizací. V plnění rozpočtu na 92,69% se promítá především nečerpání prostředků původně rozpočtovaných na činnost dalších plánovaných VSSZ.

V roce 1994 byly uvolněny z rozpočtu kapitoly dotace 99 občanským sdružením ve výši 233 091 tis. Kč. Nejvíce prostředků, 26 mil. Kč bylo poskytnuto Sdružení zdravotně postižených v ČR a České unii nevidomých a slabozrakých (20 mil. Kč).

Rozpočet ostatních dotací a příspěvků byl zvýšen o 50 000 tis. Kč z rezervy kapitoly Všeobecná pokladní správa určené na dotace charitativním organizacím poskytujícím služby sociálního charakteru. Tato částka byla poskytnuta 11 organizacím, nejvyšší dotace byla přidělena Diakonii Českobratrské církve evangelické (24 mil. Kč) na financování provozu jejích sociálních zařízení (stacionáře pro zdravotně postižené děti a dospělé, ústavní péče). Z ostatních dotací a příspěvků dále obdržela prostředky ve výši 112 435 tis. Kč Česká katolická charita na provoz domovů důchodců pro duchovní a řeholnice.

Kapitola: 314

Kapitola: 314

Kapitola 314 - Ministerstvo vnitra České republiky

Zákonem č. 331/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky, byl schválen i rozpočet kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra, jehož celkový objem příjmů činil 2 323 400 tis. Kč, z toho pojistné sociálního zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 2 116 938 tis. Kč. Celkové výdaje byly stanoveny v objemu 17 732 400 tis. Kč, v tom investiční výdaje rozpočtových organizací 1 100 000 tis. Kč, neinvestiční výdaje rozpočtových organizací 16 518 164 tis. Kč, příspěvky na činnost příspěvkovým organizacím 50 736 tis. Kč a dotace občanským sdružením 63 500 tis. Kč.

Rozpočtovými opatřeními Ministerstva financí, provedenými na základě delimitací, organizačních změn, zohledněním materiálních, investičních a mzdových potřeb, byl rozpočet upraven v oblasti příjmů na 2 462 868 tis. Kč, z toho pojistné 2 169 306 tis. Kč. V oblasti výdajů byl upraven rozpočet na celkovou částku 19 954 479 tis. Kč, v tom investiční výdaje rozpočtových organizací 1 366 050 tis. Kč, dotace na investice příspěvkových organizací 1750 tis. Kč, neinvestiční výdaje rozpočtových organizací 18 467 222 tis. Kč, příspěvky na činnost příspěvkových organizací 55 957 tis. Kč a dotace občanským sdružením 63 500 tis. Kč.

Regulace neinvestičních výdajů vyhlášená Ministerstvem financí pro I., II. a III. čtvrtletí roku 1994 (ve výši 23%, 46% a 75%) se negativně promítla zejména v oblasti dodavatelsko-odběratelských vztahů, kdy podstatná část dodávek byla směrována do IV. čtvrtletí, což mělo za důsledek zvýšené čerpání výdajů v závěru roku 1994.

V oblasti mzdových prostředků byl v průběhu roku 1994 v návaznosti na usnesení vlády č. 159 ze dne 30. 3. 1994 vyplacen policistům další plat, což ve svém důsledku zapříčinilo nedostatek prostředků na platy policistů za měsíc prosinec 1994, a proto na tento účel byly se souhlasem ministra financí použity prostředky ze schváleného rozpočtu Ministerstva vnitra na rok 1995.

Ministerstvo vnitra dostalo na částečné krytí platových úprav k 1. 4. 1994 celkem 287 747 tis. Kč mzdových prostředků. Překročení mzdových prostředků o 5 361 tis. Kč bylo pokryto úsporou na seskupení pol. 58 - dávky sociálního zabezpečení.

Hospodaření příspěvkových organizací lze hodnotit jako vcelku velmi úspěšné. Bylo docíleno snížení nákladů na zajištění zdravotní péče o pracovníky resortu, zlepšila se úroveň a dostupnost ambulantní odborné zdravotní péče, přitom bylo dosaženo vyšších výnosů.

Rovněž dotace, poskytnutá občanským sdružením v oblasti požární ochrany v souladu s věcnými úkoly, splnila svůj účel.

Celkově lze konstatovat, že přidělené rozpočtové prostředky ve své podstatě zabezpečily pouze nezbytné potřeby pro činnost jednotlivých úseků resortu.

Přeplněním upraveného rozpočtu celkových příjmů o 136 810 tis. Kč i přes překročení upraveného rozpočtu celkových výdajů o 9 817 tis. Kč bylo dosaženo zlepšeni salda vztahů ke státnímu rozpočtu o 126 993 tis. Kč.

Kapitola: 315

Kapitola: 315

Kapitola 315 - Ministerstvo životního prostředí České republiky

Ve schváleném rozpočtu MŽP na rok 1994 byly do oblasti příjmů zahrnuty příjmy vlastního ministerstva a podřízených rozpočtových organizací. Do výdajové oblasti byly zahrnuty výdaje na činnost vlastního ministerstva, podřízených rozpočtových a příspěvkových organizací, dotace občanským sdružením a ostatní dotace a příspěvky.

Schválený rozpočet příjmů RO kapitoly MŽP byl stanoven ve výši 3 300 tis. Kč pro vlastní ministerstvo a pro tři podřízené rozpočtové organizace. Schválený rozpočet byl v průběhu roku 1994 zvýšen o 9 500 tis. Kč ke krytí zvýšených výdajů organizací ČÚOP a ČIŽP na celkovou částku 12 800 tis. Kč. Ve skutečnosti byla však tato částka překročena o 13 526 tis. Kč. Na tomto vysokém překročení se podílejí mimorozpočtové zdroje ve výši 4193 tis. Kč a dále příjmy z činnosti ve výši 4 900 tis. Kč a nahodilé příjmy ve výši 4 433 tis. Kč.

Výdaje rozpočtových organizací zabezpečily financování vlastního ministerstva a jeho tří podřízených RO. Pro tyto rozpočtové organizace byly pro rok 1994 schváleny neinvestiční výdaje ve výši 397 141 tis. Kč a investiční výdaje ve výši 59 200 tis. Kč. V průběhu roku 1994 bylo uskutečněno několik rozpočtových opatření, z nichž nejvýznamnější byl převod 100 mil. Kč z kapitoly VPS na programy péče o životní prostředí.

Z upraveného rozpočtu neinvestičních výdajů r. 1994 ve výši 513 836 tis. Kč bylo vyčerpáno 504 732 tis. Kč, upravený rozpočet investičních výdajů ve výši 61 750 tis. Kč byl překročen o 960 tis. Kč.

Mzdové prostředky rozpočtových organizací byly zvýšeny na platové úpravy celkem o 9 020 tis. Kč na 154 822 tis. Kč.

Překročení o 1 016 tis. Kč je kryto povoleným čerpáním prostředků z fondu odměn, které činilo u Geofondu, ČÚOP a ČIŽP celkem 1 702 tis. Kč. Z absolutní úspory ve výši 686 tis. Kč činí vázání mzdových prostředků za neobsazená místa podle usnesení vlády č. 159/94 částku 534 tis. Kč.

Na rozpočet MŽP bylo v roce 1994 napojeno 7 příspěvkových organizací, které měly v rozpočtu 1994 schváleny příspěvky na svoji činnost ve výši 534 442 tis. Kč a systémové dotace na investice ve výši 114 300 tis. Kč.

V průběhu roku 1994 byla provedena řada rozpočtových opatření, z nichž nejvýznamnější bylo u příspěvků na činnost - uvolnění 47 875 tis. Kč z kapitoly VPS na úkoly výzkumu a vývoje dle vládního usnesení č. 80/194 a u systémových dotací na investice uvolnění 33 mil. Kč z prostředků kapitoly VPS pro Český hydrometeorologický ústav k zabezpečení programu "Transformace systému řízení a zabezpečení letového provozu nad územím ČR".

V rámci odpadlého úkolu z titulu převodu organizací Povodí od 1. 1. 1994 na akciové společnosti (se stoprocentní účastí státu) byla částka 50 mil. Kč v rozpočtu roku 1994 použita na pokrytí ztrátového hospodaření v lesích na územích parků KRNAP a NP Podyjí v celkové výši 30 mil. Kč a zbývajících 20 mil. Kč na odpisy hmotného majetku pořízeného organizací ČHMÚ (automatizovaný imisní monitoring).

Prostřednictvím kapitoly MŽP bylo v roce 1994 poskytnuto 11 669 tis. Kč celkem šesti občanským sdružením (Český svaz ochránců přírody, Česká speleologická společnost, Česká společnost ornitologická, Česká společnost pro ochranu netopýrů, Stanice pro záchranu živočichů, TIS-Nezávislé sdružení přátel přírody). Z uvedených prostředků bylo poskytnu 7 580 tis. Kč na realizaci projektů na základě smluv s MŽP a 4 089 tis. Kč na projekty vybrané v konkursních řízeních.

Ostatní dotace a příspěvky byly poskytnuty jednak na sanace lokalit po býv. Sovětské armádě ve výši 140 185 tis. Kč (kdy prostředky byly převedeny příslušným investorům na základě smluv s MŽP) a jednak na údržbu, opravy a provoz vodní dopravní cesty akciovým společnostem Povodí Vltavy a Povodí Labe, na což byla uvolněna z kapitoly VPS částka 124 700 tis. Kč.

Celkový upravený rozpočet obou titulů ve výši 264 885 tis. Kč zůstal nedočerpán o 2638 tis. Kč.

Kapitola: 316

Kapitola: 316