Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna 1993 – 1996

Kapitola: 334

Kapitola: 3334

Kapitola 334 - Ministerstvo kultury České republiky

Příjmy v rámci kapitoly 334 Ministerstva kultury byly pro rok 1994 rozpočtovány pouze ve výši 100 tis. Kč; předpokládány byly pouze příjmy nahodilé.

V průběhu roku, na základě povoleného souvztažného zvýšení příjmů a výdajů byl rozpočet v příjmové části upraven na výši 3,1 mil. Kč.

Ve skutečnosti však skutečné příjmy dosáhly úrovně 25,1 mil. Kč. Tato zvýšená úroveň je ovlivněna především výnosy z televizního sázení MATES ve výši 11,5 mil. Kč, které nejsou součástí rozpočtu, dále pak příjmy z prodeje neupotřebitelného movitého majetku, pronájmu bytových i nebytových prostor a v roce 1994 provedenými odvody prostředků po zrušených organizacích v roce 1993 Technické ústředí knihoven, Dům slovenské kultury, Národní památník Žižkov. Dosažené příjmy byly použity zčásti na opravy a údržbu památkových objektů a na úhradu některých výdajů spojených s pořádáním televizní soutěže MATES, zčásti na krytí vyšších nákladů na údržbu a provoz objektů vlastního úřadu a zbytek byl odveden do státního rozpočtu.

Odvody příspěvkovým organizacím stanoveny nebyly.

Celkové výdaje státního rozpočtu pro organizace v působnosti Ministerstva kultury na rok 1994 byly schváleny ve výši 2 554,6 mil. Kč. Ve skutečnosti bylo v roce 1994 vynaloženo celkem 2 971,8 mil. Kč, schválený rozpočet byl čerpán na 116,3% a rozpočet po všech úpravách na 100,2%. V porovnání s rokem 1993 se výdaje zvýšily na 123,5%.

Neinvestiční výdaje kapitoly 334 byly schváleny pro rok 1994 ve výši 2 215,2 mil. Kč, na základě rozpočtových opatření provedených v průběhu roku, dosáhly výše 2 622,1 mil. Kč. Ke zvýšení schváleného rozpočtu výdajů došlo především převodem prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní správa na Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, na Program záchrany architektonického dědictví a na výkup předmětů mimořádné kulturní hodnoty. Kromě uvedeného byly poskytnuty dotace na učňovské školství, na tisk národnostních menšin, na zámek v Litomyšli, na programy vědy a výzkumu, na památník letců a uvolněny prostředky na platovou úpravu i úhradu zvýšeného pojištění. Ve smyslu usnesení vlády ČR č. 626/94 byla provedena úprava závazných ukazatelů za účelem pokrytí závazku Státního fondu kultury ČR vůči státnímu rozpočtu.

Skutečné neinvestiční výdaje činily 2 627,8 mil. Kč, což v porovnání na schválený rozpočet představuje čerpání na 118,6%, v porovnání na upravený rozpočet čerpání na 100,2%. Oproti předešlému roku se zvýšily skutečné výdaje o 25,5%. V těchto výdajích jsou obsaženy i v rozpočtu nezahrnuté výdaje související s televizním sázením MATES ve výši 11,5 mil. Kč, které byly vynaloženy na úhradu zvýšených nákladů na výrobu a vysílání pořadu MATES a 5% DPH z provize SAZKY (6,2 mil. Kč) a na obnovu památek (5,3 mil. Kč). Další prostředky neinvestičního charakteru byly použity především na zabezpečení činnosti přímo řízených organizací a vlastního aparátu ministerstva, na podporu kulturních aktivit občanských sdružení a činnosti církví a náboženských společností. Mimo tyto účely byly prostředky využity na opravu, údržbu, rekonstrukce kulturních památek v majetku státu, církví i fyzických osob ve formě pravidelných i mimořádných příspěvků v rámci záchranných programů (275 mil. Kč Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, 57 mil. Kč Program záchrany architektonických památek, havarijní fond 45 mil. Kč).

V upravených mzdových prostředcích se promítá zejména zvýšení platové úpravy k 1. 4. 1994 o 2 269 tis. Kč. Mzdové prostředky byly čerpány na 98,36%. Z úspory 492 tis. Kč se váže podle usnesení vlády č. 159/94 za neobsazená místa částka 358 tis. Kč.

Investiční výdaje kapitoly 334, stanovené dotacemi ve výši 339,3 mil. Kč byly v průběhu roku rozpočtovými opatřeními upraveny na 344,2 mil. Kč. Úpravy byly provedeny na základě poskytnutých dotací na výzkumné projekty schválené Grantovou agenturou, uvolněných prostředků na zakoupení objektu pro Západočeské muzeum v Plzni a prostředků určených na Program záchrany architektonického dědictví. Naopak ke snižování objemu systémových dotací kapitoly 334 docházelo v průběhu roku v návaznosti na uvolňování prostředků určených na elektronická zabezpečovací zařízení, která byla instalována v objektech spadajících do působnosti okresních úřadů. V souvislosti s řešením krytí závazku Státního fondu kultury ČR byla snížena individuální dotace na výstavbu depozitáře Národního muzea.

Skutečné celkové investiční výdaje činily téměř 344 mil. Kč, což představuje při porovnání na upravený rozpočet čerpání na 99,9%.

Dotace na investice v běžné míře byly čerpány u rozpočtových organizací ve výši 8,602 mil. Kč, tj. v porovnání na schválený rozpočet na 95,6%, v porovnání na upravený rozpočet 8,608 mil. Kč byly téměř vyčerpány. Použity byly na zavedení počítačové sítě, obnovu strojů, zařízení, vozového parku a na rekonstrukci skleníku ve Valdštejnské zahradě.

Systémové dotace na investice schválené pro příspěvkové organizace ve výši 165,3 mil. Kč, během roku upravené na částku 190.6 mil Kč byly čerpány do výše 190,4 mil. Kč, tzn. proti schválenému rozpočtu na 115,3%, proti upravenému rozpočtu na 99,9%. Ve schváleném objemu dotací na investice kapitoly 334 byla vyčleněna částka 50 mil. Kč, určená na instalaci elektronického zabezpečovacího zařízení do významných kulturních objektů ve správě státu, okresů i církví. Z tohoto důvodu docházelo během roku ke snižování dotací v kapitole 334 ve prospěch kapitoly 716. Celkově byla dotace čerpána do výše 48 mil. Kč, 2 mil. Kč na mechanické zabezpečení objektů proti násilnému vniknutí hradilo Ministerstvo kultury z provozních prostředků kapitoly.

Individuální dotace stanovené pro příspěvkové organizace Národní knihovna Praha ve výši 60 mil. Kč a pro Národní muzeum ve výši 105 mil. Kč byly na žádost Ministerstva kultury sníženy o 20 mil. Kč, tj. z 165 mil. Kč na 145 mil. Kč. Změna se týkala výstavby depozitáře Národního muzea v Horních Počernicích. Takto upravené dotace byly ve skutečnosti vyčerpány téměř beze zbytku.

V průběhu roku došlo v resortu kultury k organizačním změnám. Nově bylo zřízeno Průmyslové muzeum Ostrava, z příspěvkových organizací se vyčlenily části a vznikly tak další samostatné příspěvkové organizace (Státní hrad Bouzov, Státní hrady Křivoklátska, Pražský komorní balet, Komorní opera), z Magistrátu hl. m. Prahy bylo převzato Státní židovské muzeum, které však následně ve smyslu restituce přešlo na Židovskou obec. Ke konci roku 1994 působilo v resortu kultury 90 příspěvkových organizací a jedna rozpočtová - vlastní úřad.

U hospodářských organizací v působnosti Ministerstva kultury pokračuje proces likvidace a privatizace. Ze státního rozpočtu v roce 1994 nebyly žádné prostředky poskytnuty ani nebyl těmto organizacím uložen odvod do státního rozpočtu.

Výtěžky získané v minulých létech z likvidace státních podniků použilo Ministerstvo kultury na dotace a půjčky. Na základě upozornění Ministerstva financí, že tento postup je v rozporu s předpisy, provedlo Ministerstvo kultury oznámení nedostatků na Finanční úřad pro Prahu 1.

Příspěvek na činnost občanským sdružením na rok 1994 schválený ve výši 57,7 mil. Kč byl v průběhu roku zvýšen o dotaci 20,7 mil. Kč na tisk národnostních a etnických menšin a o dotaci 1 mil. Kč na vybudování památníku letců padlých ve 2. světové válce.

Vzhledem k tomu, že Ministerstvu kultury ČR nebyl v roce 1994 předložen dostatečný počet kvalitních projektů, požádalo ministerstvo o přesun 2 mil. Kč z ukazatele dotace občanským sdružením do ukazatele příspěvek na činnost příspěvkovým organizacím, kde byly prostředky využity na přemístění Národního zemědělského muzea do nových prostor v Praze 7 a na částečné krytí zvýšeného nájmu stanoveného Informačnímu a poradenskému středisku pro místní kulturu novým vlastníkem.

Na základě uvedených rozpočtových opatření byla dotace občanským sdružením upravena na 77,4 mil. Kč. Ve skutečnosti byla tato dotace poskytnuta ve výši 77 mil. Kč, a sdruženími čerpána do výše 76 mil. Kč. Nečerpané prostředky byly vráceny do státního rozpočtu.

Kapitola: 335

Kapitola: 335

Kapitola 335 - Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Značné překročení příjmů RO Ministerstva zdravotnictví ČR za rok 1994 o 155 590 tis. Kč bylo motivováno snahou hygienických služeb a Státním zdravotním ústavem tyto příjmy maximalizovat, neboť jim bylo umožněno tyto příjmy efektivně využít ke krytí potřebných výdajů ve zdravotnictví. Jedná se především o příjmy z placených služeb.

Rozpočtová opatření této kapitoly byla v roce 1994 především směrována:

- k převodu provozních prostředků do investic na krytí celoplošných zdravotnických programů resortu (např. prevence HIV/AIDS, protidrogový program, Národní plán pomoci zdravotně postiženým občanům, kardioprogram, transplantační program, život zachraňující technika a pod.),

- k možnosti použití překročených příjmů na nutné výdaje ve zdravotnictví podle návrhu Ministerstva zdravotnictví ČR,

- k delimitačním převodům mezi kapitolami (např. převodu Horské služby z působnosti MŠMT ČR do kapitoly MZ ČR),

- k dislokaci prostředků na výzkum příslušným řešitelům,

- k poukazu 65% výnosu televizní soutěže a loterie TUTOVKA na prioritní účely ve zdravotnictví (podle výběru provedeném MZ ČR),

- k posílení naléhavých potřeb investic, zejména na havarijní případy, z iniciace Parlamentu České republiky,

- k rozdělení částky 50 mil. Kč, vyhrazené ve schváleném rozpočtu České republiky na rok 1994 pro humanitární účely ve zdravotnictví (podle výběru provedeného MZ ČR).

Neinvestiční výdaje RO jsou v porovnání s upraveným rozpočtem MF ČR překročeny o 6 742 tis. Kč a byly kryty překročenými příjmy za placené služby.

V objemu mzdových prostředků po změnách ve výši 355 253 tis. Kč je promítnuto zejména zvýšení za platové úpravy k 1. 4. 1994 o 3 226 tis. Kč. Mzdové prostředky byly čerpány na 99,58%.

Příspěvek na provoz PO a podobným organizacím celkem byl plně využit. Vysoké čerpání příspěvku na činnost PO představují zejména příspěvky na provoz středních zdravotnických škol, na činnost středisek územní záchranné služby a příspěvky fakultním nemocnicím a ostatním zdravotnickým organizacím na vybrané činnosti, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami a na granty. Dotace občanským sdružením byly převážně čerpány na občanská sdružení zdravotně postižených občanů a na činnost Horské služby, která v roce 1994 přešla do působnosti Ministerstva zdravotnictví. Ostatní příspěvky byly vynaloženy na provoz církevních a soukromých zdravotnických škol a na profinancování humanitárních projektů v rámci rozpuštění pro tyto účely určené rezervy ve schváleném rozpočtu České republiky pro rok 1994.

Překročení investičních výdajů RO je plně kryto jednak schváleným souvztažným překročením příjmů zejména u hygienických stanic a úpravami rozpočtu ve vlastní kompetenci Ministerstva zdravotnictví. Na vysokém čerpání investic PO se především podílí novostavba Motol, dostavba nemocnice Ostrava, II. stavba Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a II. stavba FN PLzeň - Lochotín.

Kapitola: 336

Kapitola: 336

Kapitola 336 - Ministerstvo spravedlnosti České republiky

Upravený rozpočet pro rok 1994 vytvořil základní finanční podmínky všem rozpočtovým a příspěvkovým resortním organizacím. U soudů všech stupňů bylo zabezpečeno financování jak provozu tak i zákonných nároků účastníků řízení před soudy. Samostatnou oblast financování v roce 1994 představovala státní zastupitelství. Byl naplněn zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství a zajištěna plynulá transformace prokuratur ve státní zastupitelství, včetně dotvoření jejich soustavy, tj. vytvoření Vrchního státního zastupitelství v Praze a Nejvyššího státního zastupitelství v Brně. Ve vězeňství byl zajištěn výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody pro 18 753 osob, což představovalo nárůst proti roku 1993 o 2 331 osob. Rozpočtové prostředky umožnily i realizaci některých koncepčních záměrů resortu sledující přiblížení se současným evropským standartům právního státu v soudnictví, u státních zastupitelství i ve vězeňství.

Ukazatele schváleného rozpočtu příjmů i výdajů byly upraveny o rozpočtové prostředky býv. kapitoly Generální prokuratury, která byla sloučena s Ministerstvem spravedlnosti od 1. ledna 1994. Dále byly delimitovány z rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany do kapitoly Ministerstva spravedlností prostředky související se začleněním bývalých vojenských soudů a vojenských prokuratur rovněž s účinností od 1. ledna 1994.

Schválený rozpočet příjmů ve výši 327 694 tis. Kč byl upraven o rozpočet kapitoly Generální prokuratury a zvýšené příjmy Vězeňské služby. Rozpočet po změnách byl splněn částkou 545 601 tis. Kč tj. na 127,95%. Příjmy z činnosti rozpočtových organizací byly dosaženy v objemu 189 681 tis. Kč a nahodilé příjmy činily 45 630 tis. Kč.

Důvodem vysokého procenta plnění byly především příjmy dosažené z titulu sociálního pojištění příslušníků Vězeňské služby, stanovené ve výši 224 694 tis. Kč. Skutečně vybrané pojistné činilo 310 290 tis. Kč. Pozitivní vývoj příjmů byl ovlivněn vývojem mezd i vyšším počtem zaměstnanců Vězeňské služby.

Rozpočet neinvestičních výdajů RO byl čerpán částkou 5 100 215 tis. Kč, což činí 97,59% upraveného rozpočtu po změnách. Provedená rozpočtová zvýšení v civilní části resortu zahrnují organizační změny a výdaje spojené s nárůstem počtu věci vyřizovaných soudy všech stupňů. Ve vazbě na dosažené vyšší příjmy Vězeňské služby bylo provedeno zvýšení rozpočtu neinvestičních výdajů o 97 414 tis. Kč na zajištění vybavenosti nových ubytoven pro vězně, školení nových pracovníků Vězeňské služby a zejména ke krytí nákladů souvisejících s růstem počtu osob ve výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody. Tyto prostředky však Vězeňská služba nepoužila na požadovaný účel, ale na zajištění mezd v měsíci listopadu a prosinci 1994.

Z účelové rezervy kapitoly Všeobecná pokladní správa byl dále rozpočet posílen o účelové prostředky určené na výplatu odškodnění v hotovosti soudně rehabilitovaným osobám. Podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci ve znění pozdějších předpisů bylo odškodněno 9 027 osob, kterým byla v hotovosti vyplacena částka 108 722 tis. Kč. Oproti roku 1993, kdy bylo odškodněno 32 040 osob a vyplaceno odškodnění ve výší 398 840 tis. Kč, je zřejmý pokles počtu vyřizovaných věcí. Podle zákona č. 58/1990 Sb. bylo vyřízeno celkem 376 žádostí a na odškodnění vyplaceno 817 tis. Kč.

Rozpočet mzdových prostředků byl stanoven v objemu 2 054 786 tis. Kč. V průběhu roku byl navýšen o dopad organizačních změn, platové úpravy k 1. 4. 1994 a snížen ve prospěch věcných výdajů na celkový objem 2 500 759 tis. Kč. Ve skutečnosti byly mzdové prostředky čerpány částkou 2 508 902 tis. Kč, tj. 100,33% rozpočtu po změnách. Tím byl upravený rozpočet mzdových prostředků překročen v absolutní výší o 8 143 tis. Kč.

V civilní části resortu bylo z upraveného rozpočtu ve výši 1 397 192 tis. Kč mzdových prostředků ve skutečností čerpáno 1 326 989 tis. Kč, tj. 94,97%. Nedočerpáno zůstalo 70 203 tis. Kč, z toho bylo vázáno za neobsazená místa 24 804 tis. Kč. Tato úspora však neumožnila pokrýt překročení mzdových prostředků ve Vězeňské službě.

Vězeňská služba upravený rozpočet mzdových prostředků ve výši 1 103 567 tis. Kč ve skutečnosti překročila o 78 346 tis. Kč na celkový objem 1 181 913 tis. Kč, což je 107,09%. Oproti tomuto čerpání bylo navíc na nákladovém účtu 440 - " Mzdové a ostatní osobní náklady" čerpáno o dalších 28 648 tis. Kč. Tím došlo k překročení stanoveného ukazatele mzdových prostředků pro rok 1994 celkem o 106 994 tis. Kč. Překročení je zdůvodněno dopadem změn nového služebního platového řádu (nařízení vlády č. 79/1994 Sb.) a značným rozsahem přesčasové práce v důsledku nenaplněných početních stavů zaměstnanců. Na platovou úpravu pro Vězeňskou službu bylo ze státního rozpočtu uvolněno 39 823 tis. Kč, přitom ve skutečnosti bylo čerpáno 101 280 tis. Kč. Čerpání mzdových prostředků za období I. - III. čtvrtletí 1994 ve státních účetních výkazech se projevovalo jako rovnoměrné a nesignalizovalo nepříznivý vývoj. To je zřejmé ze skutečného čerpání mzdových prostředků v jednotlivých čtvrtletích roku ve výši 225 mil. Kč, 230 mil. Kč, 334 mil. Kč a 390 mil. Kč. Opatřením ministra spravedlnosti byl dán i souhlas k výplatě mimořádných odměn všem příslušníkům v červenci 1994 pod podmínkou, že bude řešeno v rámci rozpočtu mzdových prostředků. Tuto podmínku Vězeňská služba nedodržela. O nedostatečné pozornosti věnované mzdové oblasti ve vězeňství svědčí i přiznaná výše zvláštních osobních příplatků a odměn.

K překročení mzdových prostředků ve Vězeňské službě došlo rovněž z důvodu posunu výplatního termínu o kalendářní měsíc obdobně jako v resortu Ministerstva vnitra. O prominutí vázání mzdových prostředků za neobsazená místa ve výši 30,9 mil. Kč požádal dodatečně ministr spravedlnosti k úhradě zvýšených mzdových nákladů ve Vězeňské službě. Ministr financí vyslovil dodatečný souhlas s podmínkou zajištění kontroly prováděných platových úprav a průběžného sledování čerpání mzdových prostředků, aby ve Vězeňské službě nedošlo k podobné situaci i v letošním roce.

Dávky sociálního zabezpečení jsou rozpočtovány pouze organizacemi Vězeňské služby. Byly čerpány na 93,72% a představovaly zejména výdaje na nemocenské výchovné a důchody všech druhů příslušníků Vězeňské služby.

Zvýšení schváleného rozpočtu na příspěvky na činnost příspěvkovým organizacím - čtyřem zotavovnám Vězeňské služby pokrylo výdaje na odpisy a ostatní provozní náklady. Další čerpání příspěvků na provoz tvořil nesprávně poskytnutý příspěvek Jednotě českých právníků ve výši 34 tis. Kč, který bude vrácen do státního rozpočtu. Za členství v mezinárodní organizaci "Stálá Evropská konference probace a postpéče" bylo uhrazeno 92 tis. Kč.

Skutečné čerpání investičních výdajů činilo 1 497 759 tis. Kč, tj. 97,72% ve vztahu k rozpočtu po změnách. Schválený rozpočet investičních výdajů byl v průběhu roku zvýšen o 347 640 tis. Kč. Jednalo se zejména o posílení celkového objemu systémových dotací.

V civilní části resortu byly kapitálové výdaje použity zejména na rekonstrukce a přístavby budov a pořízení jiných investic (nákup budov pro umístění soudů a státních zastupitelství). Dále byla zakoupena rozmnožovací a záznamová technika, signálně zabezpečovací zařízení, vybavení jednacích a poradních síní a výpočetní technika. Ve vězeňství byly financovány především stavební akce zaměřené k získání nových ubytovacích kapacit. Byly prováděny i rekonstrukce stávajících vězeňských zařízení, potřebná modernizace signálně zabezpečovací techniky, rekonstrukce energetických zdrojů, vodohospodářských a stravovacích zařízení a nutné úpravy prostorů pro zaměstnávání vězňů. Významná část systémových dotací byla použita k pořízení eskortních autobusů, sanitních vozidel a speciálních pancéřových vozidel.

Individuální dotace byly čerpány pouze na 89,91% částkou 366 303 tis. Kč. Nedočerpání prostředků mělo důvod ve zpoždění stavebních prací.