Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna 1993 – 1996

Kapitola: 304

Kapitola 304 - Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky řídil v roce 1994 podřízenou rozpočtovou organizaci Servis Úřadu vlády, která zabezpečovala obslužné činnosti pro potřebu Úřadu vlády. Šlo především o ubytovací a stravovací služby, polygrafické práce, služby autoprovozu, úklidové práce apod. V roce 1994 byl na základě rozhodnutí vlády posílen rozpočet Úřadu vlády o prostředky k zabezpečení zahraničního vysílání Českého rozhlasu v částce 38,7 mil. Kč pro II. až IV. čtvrtletí roku 1994.

Proti původnímu rozpočtovému záměru byly příjmy naplňovány v odlišné organizační struktuře a byly splněny na 298%. Nejvyšší podíl na dosažených příjmech má podřízená organizace Servis Úřadu vlády České republiky. Její příjmy byly dosaženy ž hlavní činnosti (zejména stravovacích a ubytovacích kapacit) a prodeje přebytečného investičního majetku a materiálu. Vlastní úřad dosáhl hlavně nahodilých příjmů z prodeje přebytečného majetku a materiálu. Z rozhodnutí vedení úřadu byly příjmy posíleny o částku 1,5 mil. Kč k vytvoření doplňkových zdrojů pro investiční výstavbu ve smyslu § 11, odst. 2, vyhlášky č. 205/1991 Sb., o hospodaření s prostředky státního rozpočtu a finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací.

Neinvestiční výdaje kapitoly byly vyčerpány pouze na cca 70% rozpočtované výše. Dosažení výrazných úspor bylo docíleno u obou organizací, především však u vlastního úřadu. Vedlo k tomu zejména uplatnění racionální struktury podoby rozpočtové kapitoly, ale také důraz kladený na hospodárné vynakládání prostředků. V roce 1994 bylo dosaženo výrazné úspory ve stavu pracovníků ústředního orgánu, což vypovídá o racionalizaci jeho práce, způsobu a metodách řídící a kontrolní práce. Výše zaměstnanosti se přímo promítá nejen do úspor mzdových prostředků, ale i do úspor věcných nákladů vlivem nižších plateb zdravotního a sociálního pojištění, nižší spotřeby materiálních výdajů a služeb. Podle usnesení vlády č. 159/94 byly vázány mzdové prostředky ve výši 8 346 tis. Kč.

Další úspora byla docílena na úseku oprav a údržby vládních objektů, autoparku, kancelářské a výpočetní techniky a cestovném (úspory výdajů na zahraniční cesty). Z prostředků Úřadu vlády byly v závěru roku vládou uvolněny prostředky na odměny členům předsednictva Rady vlády České republiky pro vědeckou činnost a vývoj technologií.

Z prostředků vyčleněných na financování zahraničního vysílání Českého rozhlasu bylo vyčerpáno pouze 35,6 mil. Kč. K nedočerpání prostředků došlo vlivem pozdního vyúčtování poskytnutých prostředků pro IV. čtvrtletí 1994 Českým rozhlasem.

V oblasti investic byly prostředky u vlastního úřadu vynaloženy na nákup výpočetní a kancelářské techniky a nábytkového vybaveni. U Servisu Úřadu vlády se výdaje na hmotný investiční majetek dotýkaly převážně stavebních prací na jednotlivých objektech v jeho správě hospodaření. Nejvyšší částka byla vynaložena na rekonstrukci vládního objektu, Kramářovy vily a vládní vily v Karlových Varech. Prostředky převedené z Fondu kulturních a sociálních potřeb jako doplňkový zdroj investiční výstavby byly použity na rekonstrukci a dovybavení školícího střediska Krakonoš.

Kapitola: 305

Kapitola: 305

Kapitola 305 - Bezpečnostní informační služba

Hospodaření s přidělenými rozpočtovými prostředky bylo v průběhu roku 1994 rovnoměrné. S ohledem na vývoj konkrétních potřeb Bezpečnostní informační služby byla v průběhu roku 1994 provedena celkem tři rozpočtová opatření, jimiž byl

- celkově snížen rozpočet neinvestičních výdajů rozpočtových organizací o 32 100 tis. Kč z titulu vázání mzdových prostředků připadajících na platové tarify za neobsazená funkční a pracovní místa ve smyslu usnesení vlády č.159/1994 a tomu odpovídajícího pojistného sociálního zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a dále z důvodu upřesnění potřeb vyplácení dávek sociálního zabezpečení

- snížen rozpočet investičních výdajů rozpočtových organizací o 21 000 tis. Kč; snížení bylo provedeno v položce "systémové dotace" po prověření skutečných možností a potřeb resortu

- v souvislosti s vázáním mzdových prostředků snížen rozpočet celkových příjmů a příjmů v seskupení 19 - Pojistné sociálního zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o částku 10 800 tis. Kč.

Byla dodržena veškerá opatření rozpočtové regulace, stanovená Ministerstvem financí v první polovině roku 1994.

Upravený rozpočet příjmů byl splněn ve výši 43 778 tis. Kč, tj. na 109,45%. Na zvýšených příjmech se podílejí příjmy z činnosti rozpočtových organizací a doplňkové, nahodilé a ostatní příjmy. Upravený rozpočet příjmů z pojistného sociálního zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti byl splněn na 100,3%.

Upravený rozpočet výdajů celkem byl čerpán částkou 760 500 tis. Kč, tj. 98,11% (nedočerpání 14 673 tis. Kč). Z celkových výdajů byly čerpány

- investiční výdaje a dotace částkou 299 056 tis. Kč, tj. 98,05% upraveného rozpočtu

- neinvestiční výdaje částkou 461 444 tis. Kč, tj. 98,14% upraveného rozpočtu.

Nedočerpání rozpočtu investičních výdajů vzniklo skluzy během investiční výstavby v roce 1994 v důsledku nepředvídatelných problémů v jednání o převodu práva hospodaření se státním majetkem s příslušnými místními orgány státní správy. V údaji o skutečnosti čerpání systémových dotací v tabulce č. 6 je zahrnuta i běžná míra investování, která byla čerpána z téhož rozpočtového výdajového účtu. Individuální dotace byla čerpána na 99,96%.

Na nedočerpání upraveného rozpočtu neinvestičních výdajů se podílí zejména úspora mzdových prostředků, méně významných úspor bylo dosaženo i v ostatních seskupeních položek výdajů.

Kapitola: 306

Kapitola: 306

Kapitola 306 - Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

V hospodaření MZV se i v roce 1994 projevil důsledek rozdělení federace a v návaznosti na to strukturální změny v organizaci zahraniční služby.

Mezi finančně nejnáročnější úkoly patřilo zabezpečení změn v systému odměňování pracovníků v zahraničí, a to v souvislosti s aplikací zákona č. 143/1992 Sb. a vládního nařízení č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnanců rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí. Značné finanční prostředky si vyžádalo rovněž otevření nových zastupitelských úřadů.

Příjmy za rok 1994 dosáhly skutečné výše 650 429 tis. Kč, tj. 114,94% rozpočtu po změnách. Zdrojem příjmů kapitoly MZV jsou zejména vízová a konzulární agenda, ostatní a nahodilé příjmy plynou zejména z prodeje neupotřebitelného majetku v souvislosti se zrušením úřadů v důsledku restrukturalizace zahraniční služby ČR.

Hlavní podíl na zvýšení příjmů tvoří proúčtování dlužných částek za delegátskou síť z roku 1993 a první polovinu roku 1994.

Odvod za příspěvkovou organizaci byl stanoven Diplomatickému servisu ve výši 12 630 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že v závěru roku překročil Diplomatický servis náklady, bude celý odvod hrazen z rezervního fondu. V roce 1994 byla odvedena částka 10 525 tis. Kč, zbylá část tj. 2 105 tis. Kč bude uhrazena v roce 1995.

Neinvestiční výdaje RO byly čerpány ve skutečné výši 1 947 825 tis. Kč, tj. 95,46% rozpočtu po změnách. K úspoře došlo z důvodu nenaplněného stavu systemizovaných míst v zahraničí, a to jak ve věcných výdajích tak i v mzdových prostředcích. Podle usnesení vlády č. 159/94 byly vázány mzdové prostředky za neobsazená místa ve výši 8 506 tis. Kč. V průběhu roku byly neinvestiční výdaje navýšeny o 22 962 tis. Kč z toho o 7 569 tis. Kč na částečné krytí dopadu platové úpravy, a dále na výdaje na údržbu a placení daní z pronájmu zastupitelského úřadu v Berlíně.

Příspěvky na činnost PO činily 39 663 tis. Kč, tj. 100% rozpočtu po změnách. Příspěvky mezinárodním organizacím byly uvolňovány čtvrtletně z kapitoly VPS do výše 734 845 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 701 968 tis. Kč, tj. 95,53%.

Investiční výdaje dosáhly skutečné výše 872 066 tis. Kč, tj. 100,25% rozpočtu po změnách. Systémové dotace byly čerpány ve výši 573 833 tis. Kč, tj. 100% rozpočtu po změnách. Individuální dotace byla čerpána 245 836 tis. Kč, tj. 99,93% rozpočtu po změnách a běžná míra investování byla čerpána ve výši 50 000 tis. Kč, tj. 100%.

Na rekonstrukci tzv. " Českého salónku " v Paláci národů v Ženevě byly posíleny investiční dotace z vedlejší hospodářské činnosti MZV ve skutečné výši 2 347 tis. Kč. Investiční výdaje byly v průběhu roku zvýšeny ve vazbě na zvýšené příjmy kapitoly MZV a byly určeny na nákup a rekonstrukci budov zastupitelských úřadů v zahraničí, na obnovu vozového parku zastupitelských úřadů a na rekonstrukci Černínského paláce. Příspěvkovým organizacím byla přidělena systémová dotace ve výši 144 615 tis. Kč na dostavbu první části diplomatické čtvrti Trója a rekonstrukci Štiřína. Tato částka byla čerpána na 100%.

Kapitola: 307

Kapitola: 307