Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna 1993 – 1996

Sešit 1.

Kapitoly 301 - 333

Sešit 2.

Kapitoly 334 - 398

Kapitola: 301

Kapitola: 301

Kapitola 301 - Kancelář prezidenta republiky

Kancelář prezidenta republiky je zřizovatelem dvou příspěvkových organizací. Lesní správy Lány a Správy Pražského hradu. Správa Pražského hradu svým příspěvkem na provoz a dotacemi na investice výrazně ovlivňuje rozpočet Kanceláře prezidenta republiky, resp., tvoří jeho podstatnou část.

Příjmy kapitoly Kanceláře prezidenta republiky nebyly ve schváleném rozpočtu pro rok 1994 stanoveny, neboť veškeré příjmy z provozu areálu Pražského hradu tvoří tržby příspěvkové organizace Správy Pražského hradu. Odvody příspěvkovým organizacím nebyly v rozpočtu pro rok 1994 stanoveny.

Skutečnost celkových příjmů Kanceláře prezidenta republiky je tvořena nahodilými příjmy Kanceláře prezidenta republiky ve výši 715 tis. Kč a odvodem Správy Pražského hradu ve výši 13 000 tis. Kč. Odvod byl této organizaci předepsán Kanceláří prezidenta republiky koncem roku 1994, kdy Správa Pražského hradu vykazovala vysoký zlepšený hospodářský výsledek. Ze strany Kanceláře prezidenta republiky došlo k nesprávnému opatření. V případě, že hospodaření této příspěvkové organizace vykazovalo vysoký zlepšený hospodářský výsledek, neměl být předepsán odvod, ale měl být krácen příspěvek na činnost této organizace. Vzhledem k tomu, že v závěru roku uhradila Správa Pražského hradu velké množství faktur a na základě odvodu ve výši 13 000 tis. Kč, skončilo hospodaření této organizace ztrátou 6 230 tis. Kč.

Celkové výdaje v roce 1994 Kanceláře prezidenta republiky činily 268 758 tis. Kč, což představuje plnění upraveného rozpočtu na 96,2%.

V porovnání s rokem 1993 došlo ke zvýšení celkových výdajů kapitoly o 19 653 tis. Kč, tzn. na 107,9%.

Celkové neinvestiční výdaje kapitoly činily 142 358 tis. Kč, což k upravenému rozpočtu znamená plnění na 93%. Kancelář prezidenta republiky vykázala nízké čerpání neinvestičních výdajů rozpočtové organizace, z části odůvodněné nevyčerpanými prostředky ve výši 5 000 tis. Kč, které představují odpadlé výdaje na státní řády a vyznamenání. Tyto výdaje budou přesunuty do roku 1995. Příspěvky na činnost příspěvkových organizací činily 103 925 tis. Kč a byly čerpány na 100%.

Oproti roku 1993 se celkové neinvestiční výdaje kapitoly 301 zvýšily o 23 844 tis. Kč, tzn. na 120%.

Mzdové prostředky byly zvýšeny na platové úpravy o 1 237 tis. Kč, tj. na 23 709 tis. Kč a byly vyčerpány do výše 23 168 tis. Kč, což představuje plnění na 97,7%. Z toho mzdy celkem činily 19 968 tis. Kč, což představuje plnění na 97, 5%. Ostatní osobní náklady byly čerpány ve výši 3 200 tis. Kč, plnění na 99%. Podstatnou část ostatních osobních nákladů tvořily výdaje na plat prezidenta a platy Vojenské kanceláře. Za neobsazená místa váže kancelář prezidenta republiky podle usnesení vlády č. 159/94 částku 435 tis. Kč.

Investiční výdaje Kanceláře prezidenta republiky činily v roce 1994 126 400 tis. Kč. Investiční výdaje se vyskytují pouze v ukazateli systémové dotace na investice, neboť Kancelář prezidenta republiky předala v roce 1993 veškerou investiční činnost v areálu Pražského hradu a Zámku Lány Správě Pražského hradu. Dotace na investice byly čerpány na 100%. Oproti roku 1993 byly investiční výdaje sníženy o 4 191 tis. Kč.

Kapitola: 302

Kapitola: 302

Kapitola 302 - Parlament České republiky

V rámci kapitoly Parlament České republiky je financován provoz Kanceláře Poslanecké sněmovny, provoz restauračního zařízení pro poslanecký sbor, výdaje poslaneckého sboru, provoz školícího střediska Harrachov a výdaje na rekonstrukci a modernizaci budov areálu Parlamentu České republiky.

Kapitola Parlament České republiky v roce 1994 překročila plánované příjmy o 44,6%. Na tomto příznivém plnění příjmů se významně podílely tržby z provozu školícího střediska Harrachov. Dalšího překročení příjmů bylo dosaženo odprodejem vyřazených služebních automobilů a vyššími tržbami restauračního zařízení.

Neinvestiční výdaje byly čerpány pouze na 95% plánovaného rozpočtu. Na úsporách neinvestičních výdajů se podílel poslanecký sbor nižším čerpáním rozpočtu služeb a výdajů nevýrobní povahy a Kancelář Poslanecké sněmovny v důsledku úspor v materiálových nákladech a cestovném.

Celkový upravený rozpočet mzdových prostředků byl čerpán na 96%.

Prostředky dispozičního fondu předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ve výši 4,4 mil. Kč byly použity na úhradu nákladů návštěv zahraničních delegací v Parlamentu České republiky.

Plánované výdaje na investiční výstavbu ve výši 355 400 tis. Kč byly téměř vyčerpány. V roce 1994 pokračovala rekonstrukce a modernizace paláců na Malostranském náměstí, která byla započata v roce 1993 (dotovaná pro rok 1994 ze státního rozpočtu částkou 270 mil. Kč). Byla skončena rekonstrukce objektů v Tomášské ulici na další provozní objekty Parlamentu. Dále v rámci investičních prostředků byl obměněn služební autopark, zakoupena kancelářská a výpočetní technika pro poslanecký sbor a Kancelář Parlamentu.

Kapitola: 304