Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna 1993 – 1996

311 MIN. PRO HOSP. POL. A ROZVOJ ČR

Kapitola čís. 311 - Ministerstvo hospodářství ČR

Upravený rozpočet příjmů byl splněn na 253,8% a došlo k překročení příjmů o 91 956 tis. Kčs. Na vysokém překročení příjmů se nejvíce podílelo samotné ministerstvo hospodářství a Inženýrská kancelář v souvislosti s likvidací majetku zrušených inženýrských organizací a z návratnosti geologických prací.

Investiční výdaje rozpočtových organizací byly zdánlivě překročeny o 3 561 tis. Kčs s tím, že Silničním investorským útvarům České Budějovice, Plzeň a Brno a Státní plavební správě byly poskytnuty investiční prostředky na sdružené investice z jiných než státních zdrojů ve výši 3 784 tis. Kčs. Nejvyšší objem investičních výdajů připadal na organizace Správy pro dopravu a v nich právě na Silniční investorské útvary, především na rekonstrukci a modernizaci silniční sítě a mostů.

Neinvestiční výdaje rozpočtových organizací byly naplněny na 98,0% a došlo k úspoře 18 548 tis. Kčs. Neinvestiční výdaje byly nejvíce čerpány na činnost organizací Správy pro dopravu, dále ministerstvem hospodářství a jeho přímo řízenými organizacemi.

Příspěvky příspěvkovým organizacím na investice byly čerpány na 98,4%. Stěžejní část příspěvku byla čerpána Ředitelstvím dálnic na výstavbě dálnice D - 8 a D - 5, Českou správou letišť zvláště na zabezpečení letového provozu na letišti Ruzyně, Správou a údržbou silnic a středními odbornými učilišti na odstranění nejnaléhavějších havarijních stavů provozních budov.

Příspěvky příspěvkovým a podobným organizacím na provoz byly čerpány na 99,7%. Největší část prostředků byla čerpána 7% organizacemi Správy a údržby silnic, kterým se proti roku 1991 podařilo mírně zvýšit objem prací na opravách silnic, zajistit i zvýšení objemu prací při zlepšování stavu mostů a pokračovat v úpravách přístupových tras k hraničním přechodům. Ředitelství dálnic čerpalo příspěvek při výstavbě dálnic a při údržbě dálniční sítě a dálničních objektů.

Investiční dotace hospodářským organizacím byla plně vyčerpána na dostavbě autobusového nádraží Pankrác.

Neinvestiční dotace hospodářským organizacím určené především do zdrojů k rozdělení ČSAD s. p. byly v průběhu roku upraveny na základě odložení termínu zvýšení tarifů pravidelné autobusové dopravy.

Po převodu kompetencí na ministerstvo průmyslu a obchodu zůstaly v působnosti ministerstva hospodářství podnikatelské subjekty v oblasti spojů, surovinové a geologické správy a dopravy.

V oblasti spojů a pošt vytvořily podnikatelské subjekty zisk ve výši 4,5 mld. Kčs a odvedly ze zisku do státního rozpočtu 2,5 mld. Kčs. V oblasti surovinové a geologické správy byla většina s. p. zprivatizována.

V oblasti dopravy bylo v působnosti ministerstva hospodářství 38 s. p., z toho 36 organizací ČSAD, které byly zapojeny do dotačního systému pravidelné autobusové dopravy.

Nejvýraznějších výsledků bylo dosaženo v oblasti cestovního ruchu. Zatímco v roce 1990 činilo devizové inkaso z cestovního ruchu 0,5 mld. USD a v roce 1991 0,8 mld. USD, v roce 1992 již dosáhlo rekordní výše 1,3 mld. USD, což je více než 10% exportu ČSFR.

Z rozboru závazných ukazatelů státního rozpočtu a z ekonomického rozboru podnikatelských subjektů za rok 1992 vyplývá uspokojivý trend i dobré výsledky hospodaření kapitoly ministerstva hospodářství ČR.

KAPITOLA: 312 MINISTERSTVO FINANCÍ ČR

*) upravený rozpočet po všech změnách

22. 03.1993

312 MINISTERSTVO FINANCÍ ČR

Kapitola čís. 312 - Ministerstvo financí České republiky

Výsledky hospodaření rozpočtových organizací ministerstva financí v roce 1992 je možné považovat za příznivé. Během roku byl schválený rozpočet několikrát upravován a vzhledem k výpadku příjmů státního rozpočtu přistoupilo ministerstvo financí k plošné regulaci výdajů do výše 40% upraveného rozpočtu v 1. pololetí a do výše 60% ve 3. čtvrtletí.

Neinvestiční výdaje byly proti schválenému rozpočtu zvýšeny o 53,3 mil. Kčs. Na tomto se nejvyšší měrou podílely výdaje na mimosoudní rehabilitace, dále úpravy limitu mzdových prostředků a výdaje na tisk a distribuci finančně neprodejných tiskopisů a kolků v souvislosti s novou daňovou soustavou.

U investičních výdajů byl upravený rozpočet zvýšen o 110,7 mil. Kčs. Zvýšeny byly především výdaje na dodávku počítačů IBM a instalaci automatizovaného daňového a informačního systému na: ministerstvu financí, dále na pořízení vzdělávacího zařízení v Luhačovicích a na rekonstrukcí kotelny a trafostanice v budově ministerstva.

Příjmy kapitoly MF byly proti schválenému rozpočtu zvýšeny o 61,5 mil. Kčs výnosu z nových loterií "Tutovka" a "EKO šance". Skutečné příjmy k 31. 12. 1992 činily 90,6 mil. Kčs, tj. upravený rozpočet byl splněn na 98,1%. Nesplnění příjmů ovlivnil převod částky 19,9 mil. Kčs na depozitní účet k použití v roce 1993. Jde o účelově vázané prostředky určené na financování ekologických investic.

Čerpání upraveného rozpočtu neinvestičních výdajů na 98,6% znamená úsporu 17,6% mil. Kčs. Prostředky nevyčerpalo ministerstvo ani podřízené organizace (Finanční ředitelství územních finančních orgánů a Správa pro věci majetkové a devizové). Nejvyšší úspory výdajů dosáhly územní finanční orgány (12,6 mil. Kčs), zejména u věcných nákladů a výdajů na cestovné. Např. cestovní výdaje byly za kapitolu celkem čerpány na 57,3%, což představuje úsporu 16 mil. Kčs. Důvodem je především nenaplnění plánovaného počtu pracovníků (např. územní finanční orgány nemají obsazeno 1.164 funkčních míst a ministerstvo 40 míst) a úhrady cestovních a pobytových výdajů od zahraničních partnerů.

Čerpání investičních výdajů na 98,4% představuje úsporu ve výši 8,4 mil. Kčs, která vznikla u územních finančních orgánů. Příčinou jsou jednak opožděné dodávky stavebních prací na rekonstrukcích budov finančních úřadů a také skutečnost, že nebylo dokončeno technické vybavení vzdělávacího zařízení, protože se prodloužilo schvalovací řízení na licenci dovozu speciální výpočetní techniky.

Činnost územních finančních orgánů:

Ministerstvo financí v souvislosti s neplněním příjmů státního rozpočtu přijalo zásadní opatření v oblasti kontrol. Proti roku 1991 finanční úřady téměř dvakrát zvýšily počet kontrol odvodů a daní. Za porušení finančních předpisů předepsaly při běžných kontrolách odvody do státního rozpočtu ve výši 4,7 mld. Kčs a příslušné penále ve výši 1,8 mld Kčs.

Odbor kontroly ministerstva v součinnosti s kontrolními útvary finančních ředitelství provedl celkem 481 revizí, při kterých se podnikatelským subjektům prokázalo snížení daňové povinnosti o 3,3 mld. Kčs a bylo předepsáno penále ve výši 3,3 mld. Kčs.

Z uvedených částek bylo do státního rozpočtu v roce 1992 odvedeno 2.2 mld. Kčs, z toho penále ve výši 0,4 mld. Kčs.

Činnost Správy pro věci majetkové a devizové:

Hlavní pozornost byla zaměřena na řešení restitučních nároků v působnosti ministerstva pro správu národního majetku a ministerstva zemědělství.

Další, neméně významnou činností, bylo řešení případů majetkoprávního vypořádání z dříve uzavřených mezistátních dohod a šetření vysokého počtu žádostí o restituční nároky ze zahraničí např. pokud jde o vypořádání majetku knížectví Lichtenštejn, přezkoumání žádostí ze strany sudetských Němců, apod.

Výsledky hospodaření dosažené v roce 1992 jsou příznivé a může se konstatovat, že jak ministerstvo tak podřízené organizace zajistily stanovenou činnost při dodržení vztahu ke státnímu rozpočtu. Rovněž nařízené úspory celkových výdajů, uložené v usneseních vlády ČR č. 552 a 574/92 byly docíleny u všech organizací.

KAPITOLA: 313 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR

*) upravený rozpočet po všech změnách

22. 03.1993

313 MIN. PRÁCE A SOC. VĚCÍ ČR

Kapitola čís. 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

Příjmy kapitoly 313 v roce 1992 dosáhly výše 7 769 468 tis. Kčs. Schválený rozpočet (v průběhu roku nedošlo k úpravám) ve výši 8 858 322 tis. Kčs byl splněn pouze na 87,7%. Plnění příjmů ovlivnil především nižší vývoj příjmů u pojistného důchodově pojištěných osob samostatně výdělečně činných (plnění rozpočtu na 52,6%) [Pojistné důchodově pojištěných samostatně výdělečně činných osob bylo rozpočtováno ve výši 4 855 439 tis. Kčs, skutečné příjmy činily 2 554 593 tis. Kčs. Ke konci roku platilo pojistné 424 381 osob. Přírůstek počtu osob za rok 1992 činil 53 181. Tyto osoby v roce 1992 platily pojistné ve výší 25 % z vyměřovacího měsíčního základu 2 500 až 10 000 Kčs, který si samy volily. Skutečně dosažené průměrné pojistné za měsíc činilo 525 Kčs, což je mírně nad úroveň minimální platby.]. Nižší byla rovněž dosažená výše příspěvku zemědělských družstev (75,5%) z důvodu pokračujícího rozpadu družstev.

Schválený rozpočet neinvestičních výdajů rozpočtových organizací kapitoly 313 na rok 1992 ve výši 84 629 702 tis. Kčs byl upraven rozpočtovými opatřeními na částku 90 092 463 tis. Kčs. Skutečné výdaje dosáhly výše 90 039 977 tis. Kčs, což představuje plnění rozpočtu 99,9. Rozpočtová opatření byla směrována zejména na:

- dávky sociálního zabezpečení (zvýšení 4 920 000 tis. Kčs), jelikož ve schváleném rozpočtu nebyly obsaženy prostředky na valorizaci důchodů a zvýšení rodičovského příspěvku, dávky byly dále zvýšeny o 110 000 tis. Kčs v souvislosti s rostoucí nemocností v posledních měsících roku 1992

- financování výdajů spojených s agendou zahraničních pracovníků (50 000 tis. Kčs)

- financování humanitární pomoci pro Daruvar (450 tis. Kčs), chorvatským krajanům (3 550 tis. Kčs), na humanitární akce pro děti z Bosny Hercegoviny (1 000 tis. Kčs účelových prostředků z vládní rozpočtové rezervy)

- posílení věcných výdajů vlastního ministerstva (15 000 tis. Kčs)

- zajištění provozu úřadů práce (100 000 tis. Kčs),

- neinvestiční výdaje spojené s valorizací důchodů (20 600 tis. Kčs), posílení provozních výdajů ČSSZ (57 400 tis. Kčs), na správní výdaje ČSSZ (119 230 tis. Kčs)

- krytí finančního dopadu platové úpravy (64 770 tis. Kčs)

Nejvýznamnější podíl na neinvestičních výdajích rozpočtových a příspěvkových organizací kapitoly 313 představovala rozpočtová skupina 4 objemem 90 064 227 tis. Kčs (v tom příspěvek příspěvkovým a j. organizacím 92 943 tis. Kčs). Rozhodující část výdajů této skupiny byla vynaložena na dávky sociálního zabezpečení 88 657 734 tis. Kčs. Proti upravenému rozpočtu bylo na dávky vynaloženo více pouze o 734 tis. Kčs.

Výdaje na dávky důchodového zabezpečení dosáhly celkové výše 63 699 139 tis. Kčs. K 31. 12. 1992 bylo vypláceno celkem 3 032 650 důchodů, jejich počet se ve srovnání s rokem 1991 zvýšil o 35 791. Průměrná měsíční výše vypláceného důchodu dosáhla částky 1 793 Kčs, oproti roku 1991 více v průměru o 55 Kčs. Průměrný starobní důchod činil 2 123 Kčs, proti roku 1991 se zvýšil a 187 Kčs měsíčně.

Na zvýšení výdajů na dávky důchodového zabezpečení měla vliv především valorizace důchodů k 1. 6. 1992 podle zákona č. 116/1992 Sb., zvýšení počtu vyplácených důchodů a jejich průměrné výše.

Na dávkách nemocenského pojištění bylo vyplaceno 24 909 749 tis. Kčs, tj. o 1 474 249 tis. Kčs více než v roce 1991. Objemově nejvýznamnějšími dávkami byly

- nemocenské (8 144,9 mil. Kčs, proti roku 1991 vyplaceno více o 898,5 mil. Kčs, výše dávek v nemoci byla negativně ovlivněna vývojem pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz, průměrné procento pracovní neschopnosti za rok 1992 činilo 5,14, tj. více o 0,1 bodu než v roce 1991 a nejvíce v celé historii sledování pracovní neschopnosti. Pro porovnání - v roce 1988 dosáhlo 4,45, rok 1989 4,76, rok 1990 4,8),

- přídavky na děti (9 504,5 mil. Kčs, vyplaceno méně o 305,7 mil. Kčs proti roku 1991 v důsledku poklesu počtu dětí na které se vyplácely přídavky o 142 592),

- rodičovský příspěvek (3 816,5 mil. Kčs, tj. více o 803,3 mil. Kčs ve srovnání s rokem 1991. Zvýšené výdaje vyplývaly především z úpravy výše příspěvku z 900 na 1 200 Kčs měsíčně od 1. 4. 1992 podle zákona č. 117/1992 Sb.)

- peněžitá pomoc v mateřství (1 441,0 mil. Kčs, více o 44,0 mil. Kčs proti roku 1991, vzhledem k poklesu počtu narozených dětí, se ve zvýšení výdajů na tuto dávku odráží mzdová úroveň žen odcházejících na mateřskou dovolenou).

Nedávkové neinvestiční výdaje slouží především k zajištění provozu institucí vyplácejících dávky sociálního zabezpečení (Česká správa sociálního zabezpečení s jejími okresními složkami), úřadů práce a ústředně řízených ústavů sociální péče. Prostředky na tuto činnost byly v roce 1992 vynaloženy v celkovém objemu 1 382. 243 tis. Kčs.

V oblasti zaměstnanosti byl z rozpočtu kapitoly 313 v roce 1992 financován pouze provoz úřadů páce. Na tyto účely bylo vynaloženo 450 400 tis. Kčs. Na aktivní a pasivní politiku zaměstnanosti byly v roce 1992 vydávány prostředky z rozpočtu federace v celkové výši 3 145 000 tis. Kčs [aktivní politika zaměstnanosti 1 721 676 tis. Kčs, tj. 54,7% z celkových výdajů na politiku zaměstnanosti (rekvalifikace, veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa, praktikantská a asistentská místa, chráněné dílny pro zdravotně postižené, příspěvek ke zkrácené pracovní době), pasivní politika zaměstnanosti 1 423 352 tis. Kčs, tj. 45,3% (především příspěvek před vstupem do zaměstnání).].

Investiční prostředky byly proti schválenému rozpočtu posíleny v průběhu roku 1992 o 208 800 tis. Kčs. Čerpány byly v celkovém objemu 533 286 tis. Kčs, z toho investice bez částek na sdruženou bytovou výstavbu na 505 954 tis. Kčs, tj. na 99,9% upraveného rozpočtu.

Systémová dotace na investice byla rozepsána ve výši 175,0 mil. Kčs, z toho 125 mil. Kčs bylo určeno na dovybavení ČSSZ a OSSZ, a 50 mil. Kčs na zřizování detašovaných pracovišť okresních úřadů práce. V průběhu roku byla dotace zvýšena na 383 800 tis. Kčs, čerpána byla na 99,9%.

KAPITOLA: 314 MINISTERSTVO VNITRA ČR

*) upravený rozpočet po všech změnách