| Česká republika | |
| Česká národní rada | |
| Úřad vlády ČR | |
| Ministerstvo mezinárodních vztahů ČR | |
| Ministerstvo hospodářství ČR | |
| Ministerstvo financí ČR | |
| Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR | |
| Ministerstvo vnitra ČR | |
| Ministerstvo životního prostředí ČR | |
| Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR | |
| Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR | |
| Ministerstvo zemědělství ČR | |
| Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR | |
| Ministerstvo kultury ČR | |
| Ministerstvo zdravotnictví ČR | |
| Ministerstvo spravedlnosti ČR | |
| Ministerstvo pro hospodářskou soutěž ČR | |
| Český statistický úřad | |
| Český úřad geodetický a kartografický | |
| Český báňský úřad | |
| Český úřad bezpečnosti práce | |
| Ministerstvo státní kontroly ČR | |
| Generální prokuratura ČR | |
| Československá akademie věd | |
| Nejvyšší kontrolní Úřad ČR | |
| Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání | |
| Úřad pro legislativu a veřejnou správu ČR | |
| Všeobecná pokladní správa ČR |
300 - ČESKÁ REPUBLIKA
| v tis. Kčs |
| A. HOSPODÁŘSKÉ ORGANIZACE | |||||
| 1. Odvod volného zůstatku tisku dle fin. plánu | 200,000 | 212,091 | 155,359 | 73.25 | -56,732 |
| 2. Neinvestiční dotace | 11,716,000 | 11,227,322 | 10,521,026 | 93.71 | -706,296 |
| 3. Investiční dotace | 4,297,000 | 4,198,683 | 4,164,566 | 99.19 | -34,111 |
| B. ROZPOČTOVÉ ORGANIZACE | |||||
| 1. Neinvestiční výdaje celkem | 126,102,324 | 132,009,144 | 131,506,108 | 99.62 | -503,036 |
| z toho: | |||||
| neinvestiční výdaje státní správy /oddíl 60/ | 2,515,515 | 3,526,120 | 3,402,878 | 96.54 | -123,242 |
| 2. Investiční výdaje celkem | 5,261,680 | 6,655,951 | 6,983,269 | 104.92 | 327,318 |
| z toho: | |||||
| - systémové dotace | 3,170,610 | 4,706,926 | 4,605,484 | 97.84 | -101,442 |
| - individuální dotace | 661,695 | 369,995 | 368,270 | 99.53 | -1,725 |
| C. PŘÍSPĚVKOVÉ A PODOBNÉ ORGANIZACE | |||||
| 1. Příspěvek na provoz PO a pod. organizacím celkem | 17,630,385 | 42,641,448 | 42,792,820 | 100.35 | 151,372 |
| z toho: | |||||
| - Všeobecná zdravotní pojišťovna celkem | 32,233,504 | 32,233,504 | 100.00 | 0 | |
| z toho: | |||||
| Fond zdravotního pojištění | 31,763,163 | 31,763,163 | 100.00 | 0 | |
| VI. činnost VZP | 470,341 | 470,341 | 100.00 | 0 | |
| - příspěvek na provoz PO /pol. 5902/ | 15,710,399 | 8,378,849 | 8,540,546 | 101.93 | 161,697 |
| - dotace občan. sdružením /pol. 5903/ | 895,818 | 874,037 | 817,955 | 93.58 | -56,082 |
| - ostatní příspěvky /pol. 5909/ | 1,024,108 | 1,155,058 | 1,200,815 | 103.96 | 45,757 |
| 2. Dotace na investice | 4,315,095 | 6,650,120 | 6,613,054 | 99.44 | -37,066 |
| z toho: | |||||
| - systémové | 1,198,990 | 2,728,915 | 2,649,756 | 97.10 | -79,159 |
| - individuální | 3,116,105 | 3,921,205 | 3,915,299 | 99.85 | -5,906 |
| návratná finanční výpomoc z MF ČR | 48,000 | ||||
| D. ÚSTŘEDNÍ ORGÁN | |||||
| /závazné limity regulace zaměstnanosti/ | |||||
| 1. Limit počtu pracovníků | 7,262 | 7,549 | 6,729 | 89.14 | -820 |
| 2. Limit objemu mzdových prostředků celkem | 602,953 | 676,977 | 658,427 | 97.26 | -18,550 |
| z toho: ostatní osobní náklady | 40,627 | 58,269 | 55,462 | 95.18 | -2,801 |
| E. KAPITOLA | |||||
| 1. Příjmy RO celkem | 9,833,730 | 10,458,242 | 10,094,463 | 96.52 | -363,779 |
| 2. Odvody PO celkem | 404,618 | 430,698 | 350,217 | 81.31 | -80,481 |
*) upravený rozpočet
po všech změnách
| Vypracoval: Kalousová | |
| Kontroloval skutečnost: Ing. Bidlo | |
| Kontroloval rozpočet: Ing. Janota |
300 - ČESKÁ REPUBLIKA
DATUM: BŘEZEN 1993
OBDOBÍ VYHODNOCENÍ:
LEDEN AŽ PROSINEC 1992
| V TISÍCÍCH KČS |
| ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Ministerstvo hospodářství ČR | 2,960,000 | 2,327,323 | 2,316,334 | -20,989 | 413,200 | 2,030 | 2,030 | 0 | ||||
| Ministerstvo zemědělství ČR | 200,000 | 200,000 | 142,966 | 57,034 | 8,750,000 | 7,413,300 | 7,075,466 | -337,834 | 3,562,900 | 3,755,387 | 3,721,276 | -34,111 |
| Ministerstvo průmyslu ČR | 1,481,500 | 1,124,027 | -357,473 | 320,900 | 441,266 | 441,260 | -6 | |||||
| Ministerstvo obchodu a cestovního ruchu ČR [Zákonem č. 474/92 Sb. se stalo od 1. 11. 1992 součástí ministerstva průmyslu ČR] | 6,000 | |||||||||||
| Ministerstvo kultury ČR | 12,091 | 12,393 | 302 | 5,199 | 5,199 | 0 | ||||||
| Akciové společnosti | 346,655 | 346,655 | 0 | |||||||||
| Kontroloval | ||
| Rozpočet: | Ing. Janota | |
| Skutečnost: | Ing. Bidlo |
KAPITOLA: 302 - ČESKÁ
NÁRODNÍ RADA
| v tis. Kčs |
| A. HOSPODÁŘSKÉ ORGANIZACE | |||||
| 1. Odvod volného zůstatku zisku dle fin. plánu | |||||
| 2. Neinvestiční dotace | |||||
| 3. Investiční dotace | |||||
| B. ROZPOČTOVÉ ORGANIZACE | |||||
| 1.Neinvestiční výdaje celkem | 102,812 | 94,048 | 92,098 | 97.93 | -1,950 |
| z toho: | |||||
| neinvestiční výdaje státní správy /oddíl 60/ | 94,363 | 86,559 | 85,963 | 99.31 | -596 |
| 2. Investiční výdaje celkem | 69,760 | 59,296 | 48,491 | 81.78 | -10,805 |
| z toho: | |||||
| - systémové dotace | 49,760 | 49,760 | 25,140 | 50.52 | -24,620 |
| - individuální dotace | |||||
| C. PŘÍSPĚVKOVÉ A PODOBNÉ ORGANIZACE | |||||
| 1. Příspěvek na provoz PO a pod. organizacím celkem | |||||
| z toho: | |||||
| - příspěvek, na provoz PO /pol. 5902/ | |||||
| - dotace občan. sdružením /pol. 5903/ | |||||
| - ostatní příspěvky /pol. 5909/ | |||||
| 2. Dotace na investice | |||||
| z toho: | |||||
| - systémové | |||||
| - individuální | |||||
| D. ÚSTŘEDNÍ ORGÁN | |||||
| /závazné limity regulace zaměstnanosti/ | |||||
| 1. Limit počtu pracovníků | 167 | 167 | 162 | 97.01 | -5 |
| 2. Limit objemu mzdových prostředků celkem | 39,726 | 41,273 | 41,139 | 99.68 | -134 |
| z toho: ostatní osobní náklady | 21,880 | 22,790 | 22,745 | 99.80 | -45 |
| E. KAPITOLA | |||||
| 1. Příjmy RO celkem | 2,000 | 2,000 | 2,768 | 138.49 | 768 |
| 2. Odvody PO celkem | |||||
*) upravený rozpočet
po všech změnách
| Vypracoval: Kalousová | |
| Kontroloval skutečnost: Ing. Bidlo | |
| Kontroloval rozpočet: ing. Janota |
22. 03.1993
302 KANCELÁŘ ČESKÉ
NÁRODNÍ RADY
| SESK. POL. | PŘÍJMY | ROZPOČET SCHVÁLENÝ | SKUTEČ. | % PLNĚNÍ | SESK. POL. | VÝDAJE | ROZPOČET SCHVÁLENÝ | SKUTEČ. | % PLNĚNÍ |
| 11 | DAŇ Z OBRATU CELKEM | 0 | 0 | 0.0 | VÝDAJE RO CELKEM | 172572 | 140590 | 31.5 | |
| 12 | ODVODY HO CELKEM | 0 | 0 | 0.0 | 51 | INVESTIČNÍ VÝSTAVBA | 69750 | 48491 | 69.5 |
| 13 | ODVODY DRUŽST. AJ. ORG. CELKEM | 0 | 0 | 0.0 | 52 | ÚDRŽBA A OPRAVY | 1450 | 1530 | 112.4 |
| 14 | ODVODY PŘÍSPĚV. ORG. CELKEM | 0 | 0 | 0.0 | 53 | MATERIÁLNÍ VÝDAJE | 16536 | 12826 | 77.5 |
| 15 | PŘÍJMY Z ČINNOSTI RO | 1800 | 2235 | 124.2 | 54 | SLUŽBY A VÝDAJE NEVYR. POVAHY | 24190 | 12996 | 53.5 |
| 16 | PŘÍJMY SOUVISEJÍCÍ S ROZVOJEM VT | 0 | 0 | 0.0 | 55 | CESTOVNÉ | 10780 | 13560 | 126.7 |
| 18 | DANĚ OD OBYVATELSTVA A POPLATKY | 0 | 0 | 0.0 | 56 | MZDOVÉ PROSTŘEDKY | 39720 | 41140 | 103.6 |
| 19 | POJISTNÉ A PŘÍSPĚVKY. SOC. ZAB. | 0 | 0 | 0.0 | 57 | OSTATNÍ VÝPLATY FYZ. OSOBÁM | 10024 | 5847 | 98.2 |
| 20 | ODVODY PENĚŽ. A POJIST. ÚSTAVŮ | 0 | 0 | 0.0 | 58 | DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ | 0 | 0 | 0.0 |
| 21 | CLO A OSTATNÍ PŘÍJMY | 200 | 533 | 266.5 | 59 | PŘÍSPĚVKY PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOB. ORGANIZACÍM CELKEM | 0 | 0 | 0.0 |
| A/ PŘÍSPĚVKY NA PROVOZ | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| B/ PŘÍSPĚVKY NA INVESTICE | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| 60 | DOTACE HO CELKEM | 0 | 0 | 0.00 | |||||
| A/ NEINVESTIČNÍ DOTACE | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| B/ INVESTIČNÍ DOTACE | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| 61 | DOTACE DRUŽSTEVNÍM ORGANIZACÍM CELKEM | 0 | 0 | 0.0 | |||||
| A/ DOTACE NA PROVOZ | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| B/ DOTACE NA INVESTICE | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| CELKOVÝ ÚHRN PŘÍJMU KAPITOLY | 2000 | 2769 | 138.4 | CELKOVÝ ÚHRN VÝDAJŮ KAPITOLY | 172572 | 140590 | 81.5 |
Kapitola čís.
302.- Česká národní rada
V rámci kapitoly Česká
národní rada je financován provoz Kanceláře
České národní rady, provoz restauračního
zařízení pro poslanecký sbor, výdaje
poslaneckého sboru a výdaje na rekonstrukci a modernizaci
budov areálu České národní
rady.
Příjmy kapitoly
dosáhly 2,8 mil. Kčs (plnění na 138,4%).
Překročení příjmů bylo
dosaženo odprodejem vyřazených služebních
automobilů a vyššími tržbami restauračního
zařízení.
Investiční výdaje
dosáhly 48.5 mil. Kčs (plnění na 81,8%).
Úspora 10,8 mil. Kčs vznikla nevyfakturováním
některých prací na rekonstrukci budov dodavateli.
Neinvestiční výdaje
byly čerpány v částce 92,1 mil. Kčs
(plnění na 97,9%). Na úsporách neinvestičních
výdajů se podílejí poslanecký
sbor částkou 0,5 mil. Kčs v položce
služby a výdaje nevýrobní povahy a Kancelář
České národní rady částkou
1,4 mil. Kčs v důsledku úspor v materiálových
nákladech a službách nevýrobní
povahy.
Celkový upravený
rozpočet mzdových prostředků ve výši
42 273 tis. Kčs byl čerpán na 99.7%. Limit
počtu pracovníků nebyl překročen.
Zlepšení vztahu o
13,5 mil. Kčs bylo dosaženo účelným
a racionálním vynakládáním
přidělených finančních prostředků
během roku 1992.
KAPITOLA: 304 ÚŘAD
VLÁDY ČR
| v tis. Kčs |
| A. HOSPODÁŘSKÉ ORGANIZACE | |||||
| 1. Odvod volného zůstatku zisku dle fin. plánu | |||||
| 2. Neinvestiční dotace | |||||
| 3. Investiční dotace | |||||
| B. ROZPOČTOVÉ ORGANIZACE | |||||
| 1.Neinvestiční výdaje celkem | 62,506 | 64,364 | 56,346 | 87,54 | -8,018 |
| z toho: | |||||
| neinvestiční výdaje státní správy /oddíl 60/ | 49,736 | 55,819 | 48,868 | 87,55 | -6,951 |
| 2. Investiční výdaje celkem | 6,325 | 12,550 | 10,352 | 82,49 | -2,198 |
| z toho: | 225 | ||||
| - systémové dotace | |||||
| - individuální dotace | |||||
| C. PŘÍSPĚVKOVÉ A PODOBNÉ ORGANIZACE | |||||
| 1. Příspěvek na provoz PO a pod. organizacím celkem | |||||
| z toho: | |||||
| - příspěvek, na provoz PO /pol. 5902/ | |||||
| - dotace občan. sdružením /pol. 5903/ | |||||
| - ostatní příspěvky /pol. 5909/ | |||||
| 2. Dotace na investice | |||||
| z toho: | |||||
| - systémové | |||||
| - individuální | |||||
| D. ÚSTŘEDNÍ ORGÁN | |||||
| /závazné limity regulace zaměstnanosti/ | |||||
| 1. Limit počtu pracovníků | 256 | 248 | 209 | 84,27 | -39 |
| 2. Limit objemu mzdových prostředků celkem | 27,064 | 29,117 | 27,555 | 94,44 | |
| z toho: ostatní osobní náklady | 4,900 | 8,550 | 8,825 | 104,41 | -1,622 |
| 373 | |||||
| E. KAPITOLA | |||||
| 1. Příjmy RO celkem | |||||
| 2. Odvody PO celkem | 1,894 | 1,894 | 4,394 | 232,00 | 2,500 |
*) upravený rozpočet
po všech změnách
| Vypracoval: Kalousová | |
| Kontroloval skutečnost: Ing. Bidlo | |
| Kontroloval rozpočet: ing. Janota |
22. 03.1993
304 Úřad vlády
ČR
| SESK. POL. | PŘÍJMY | ROZPOČET SCHVÁLENÝ | SKUTEČ. | % PLNĚNÍ | SESK. POL. | VÝDAJE | ROZPOČET SCHVÁLENÝ | SKUTEČ. | % PLNĚNÍ |
| 11 | DAŇ Z OBRATU CELKEM | 0 | 0 | 0 | VÝDAJE RO CELKEM | 68631 | 66698 | 96,9 | |
| 12 | ODVODY HO CELKEM | 0 | 0 | 0 | 51 | INVESTIČNÍ VÝSTAVBA | 6325 | 10352 | 163,7 |
| 13 | ODVODY DRUŽST. AJ. ORG. CELKEM | 0 | 0 | 0 | 52 | ÚDRŽBA A OPRAVY | 7329 | 2232 | 28,5 |
| 14 | ODVODY PŘÍSPĚV. ORG. CELKEM | 0 | 0 | 0 | 53 | MATERIÁLNÍ VÝDAJE | 9458 | 12999 | 137,4 |
| 15 | PŘÍJMY Z ČINNOSTI RO | 1739 | 2712 | 156,0 | 54 | SLUŽBY A VÝDAJE NEVYR. POVAHY | 15372 | 10550 | 68,6 |
| 16 | PŘÍJMY SOUVISEJÍCÍ S ROZVOJEM VT | 0 | 0 | 0 | 55 | CESTOVNÉ | 1244 | 626 | 50,3 |
| 18 | DANĚ OD OBYVATELSTVA A POPLATKY | 0 | 0 | 0 | 56 | MZDOVÉ PROSTŘEDKY | 28552 | 29458 | 103,2 |
| 19 | POJISTNÉ A PŘÍSPĚVKY. SOC. ZAB. | 0 | 0 | 0 | 57 | OSTATNÍ VÝPLATY FYZ. OSOBÁM | 51 | 481 | 943,1 |
| 20 | ODVODY PENĚŽ. A POJIST. ÚSTAVŮ | 0 | 0 | 0 | 58 | DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | CLO A OSTATNÍ PŘÍJMY | 155 | 1681 | 1084,5 | 59 | PŘÍSPĚVKY PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOB. ORGANIZACÍM CELKEM | 0 | 0 | 0,00 |
| A/ PŘÍSPĚVKY NA PROVOZ | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
| B/ PŘÍSPĚVKY NA INVESTICE | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
| 60 | DOTACE HO CELKEM | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| A/ NEINVESTIČNÍ DOTACE | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
| B/ INVESTIČNÍ DOTACE | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
| 61 | DOTACE DRUŽSTEVNÍM ORGANIZACÍM CELKEM | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| A/ DOTACE NA PROVOZ | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
| B/ DOTACE NA INVESTICE | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
| CELKOVÝ ÚHRN PŘÍJMU KAPITOLY | 1894 | 4393 | CELKOVÝ ÚHRN VÝDAJŮ KAPITOLY | 68831 | 66698 | 96,9 |
Kapitola čís.
304 - Úřad vlády České republiky.
Hospodaření kapitoly
bylo v roce 1992 provázeno činností dvou
republikových vlád a tomu z časového
i věcného hlediska odpovídá i dynamika
čerpání rozpočtu.
Příjmy kapitoly
(zahrnují vedle příjmů vlastního
úřadu i příjmy školících
středisek Státní zámek Lnáře
a Chata Krakonoš) dosáhly 4,4 mil. Kčs, což
představuje plnění upraveného rozpočtu
na 232%. Na tomto příznivém plnění
se podílely příjmy od organizací umístěných
v budově Úřadu vlády ČR a zvýšené
nahodilé příjmy jak vlastního úřadu,
tak školících středisek.
Výdajová část
rozpočtu zahrnuje vedle výdajů vlastního
Úřadu i výdaje České komise
pro vědecké hodnosti, Státního zámku
Lnáře, Chaty Krakonoš a zvláštní
části plánu.
Výdaje na investiční
výstavbu v konečné výši 10 352
tis. Kčs byly nedočerpány o 2 198 tis. Kčs
i když v investiční oblast byly zabezpečeny
všechny záměry.
Neinvestiční výdaje
dosáhly 56,3 mil. Kčs, tj. plnění
upraveného rozpočtu na 87,5%. Na docílených
výsledcích se projevuje úsilí o účelné
a hospodárné vynakládání finančních
prostředků a snaha eliminovat zejména vlivy
cenové liberalizace. I když v průběhu
roku 1992 došlo k řadě výrazných
zněn, které zásadním způsobem
ovlivnily rozpočet, podařilo se v průběhu
rozpočtového vývoje veškeré negativní
finanční dopady eliminovat tak, aby dodatečná
rozpočtová opatření, příděly
z reserv státního rozpočtu České
republiky, byla minimální. Vlastními úspornými
opatřeními se podařilo potlačit řadu
negativních vlivů a rozpočet výdajů
nejen dodržet, ale i výrazně snížit.
Výrazným způsobem
došlo i ke snížení stavu pracovníků,
což se pozitivně promítlo nejen na výši
mzdových prostředků, ale i v celkově
dosažené úspoře.
Rozpočet České
komise pro vědecké hodnosti ve výši
0,6 mil. Kčs byl plněn na 70,2%.
KAPITOLA: 306 MINISTERSTVO MEZINÁRODNÍCH
VZTAHŮ ČR
| v tis. Kčs |
| A. HOSPODÁŘSKÉ ORGANIZACE | |||||
| 1. Odvod volného zůstatku zisku dle fin. plánu | |||||
| 2. Neinvestiční dotace | |||||
| 3. Investiční dotace | |||||
| B. ROZPOČTOVÉ ORGANIZACE | |||||
| 1.Neinvestiční výdaje celkem | 22,206 | 2,956 | 13,31 | -19,250 | |
| z toho: | |||||
| neinvestiční výdaje státní správy /oddíl 60/ | 22,206 | 2,956 | 13,31 | -19,250 | |
| 2. Investiční výdaje celkem | |||||
| z toho: | 2,500 | 1,884 | 75,36 | -616 | |
| - systémové dotace | |||||
| - individuální dotace | |||||
| C. PŘÍSPĚVKOVÉ A PODOBNÉ ORGANIZACE | |||||
| 1. Příspěvek na provoz PO a pod. organizacím celkem | |||||
| z toho: | |||||
| - příspěvek, na provoz PO /pol. 5902/ | |||||
| - dotace občan. sdružením /pol. 5903/ | |||||
| - ostatní příspěvky /pol. 5909/ | |||||
| 2. Dotace na investice | |||||
| z toho: | |||||
| - systémové | |||||
| - individuální | |||||
| D. ÚSTŘEDNÍ ORGÁN | |||||
| /závazné limity regulace zaměstnanosti/ | |||||
| 1. Limit počtu pracovníků | |||||
| 2. Limit objemu mzdových prostředků celkem | 2,306 | 1,677 | 72,72 | -629 | |
| z toho: ostatní osobní náklady | 400 | 196 | 49,0 | -204 | |
| E. KAPITOLA | |||||
| 1. Příjmy RO celkem | |||||
| 2. Odvody PO celkem | |||||
*) upravený rozpočet
po všech změnách
| Vypracoval: Kalousová | |
| Kontroloval skutečnost: Ing. Bidlo | |
| Kontroloval rozpočet: ing. Janota |
22. 03.1993
306 MINISTERSTVO MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ
ČR
| SESK. POL. | PŘÍJMY | ROZPOČET SCHVÁLENÝ | SKUTEČ. | % PLNĚNÍ | SESK. POL. | VÝDAJE | ROZPOČET SCHVÁLENÝ | SKUTEČ. | % PLNĚNÍ |
| 11 | DAŇ Z OBRATU CELKEM | 0 | 0 | 0,00 | VÝDAJE RO CELKEM | 0 | 4840 | 0,00 | |
| 12 | ODVODY HO CELKEM | 0 | 0 | 0,00 | 51 | INVESTIČNÍ VÝSTAVBA | 0 | 1884 | 0,00 |
| 13 | ODVODY DRUŽST. AJ. ORG. CELKEM | 0 | 0 | 0,00 | 52 | ÚDRŽBA A OPRAVY | 0 | 2 | 0,00 |
| 14 | ODVODY PŘÍSPĚV. ORG. CELKEM | 0 | 0 | 0,00 | 53 | MATERIÁLNÍ VÝDAJE | 0 | 421 | 0,00 |
| 15 | PŘÍJMY Z ČINNOSTI RO | 0 | 0 | 0,00 | 54 | SLUŽBY A VÝDAJE NEVYR. POVAHY | 0 | 340 | 0,00 |
| 16 | PŘÍJMY SOUVISEJÍCÍ S ROZVOJEM VT | 0 | 0 | 0,00 | 55 | CESTOVNÉ | 0 | 516 | 0,00 |
| 18 | DANĚ OD OBYVATELSTVA A POPLATKY | 0 | 0 | 0,00 | 56 | MZDOVÉ PROSTŘEDKY | 0 | 1677 | 0,00 |
| 19 | POJISTNÉ A PŘÍSPĚVKY. SOC. ZAB. | 0 | 0 | 0,00 | 57 | OSTATNÍ VÝPLATY FYZ. OSOBÁM | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | ODVODY PENĚŽ. A POJIST. ÚSTAVŮ | 0 | 0 | 0,00 | 58 | DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | CLO A OSTATNÍ PŘÍJMY | 0 | 0 | 0,00 | 59 | PŘÍSPĚVKY PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOB. ORGANIZACÍM CELKEM | 0 | 0 | 0,00 |
| A/ PŘÍSPĚVKY NA PROVOZ | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
| B/ PŘÍSPĚVKY NA INVESTICE | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
| 60 | DOTACE HO CELKEM | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| A/ NEINVESTIČNÍ DOTACE | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
| B/ INVESTIČNÍ DOTACE | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
| 61 | DOTACE DRUŽSTEVNÍM ORGANIZACÍM CELKEM | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| A/ DOTACE NA PROVOZ | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
| B/ DOTACE NA INVESTICE | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
| CELKOVÝ ÚHRN PŘÍJMU KAPITOLY | CELKOVÝ ÚHRN VÝDAJŮ KAPITOLY | 0 | 0 | 0,00 |
Kapitola čís.
306 - Ministerstvo mezinárodních vztahů ČR
Ministerstvo mezinárodních
vztahů České republiky jako nový ústřední
orgán státní správy bylo zřízeno
zákonem České národní rady
č. 167 ze dne 20. března 1992 s účinností
od 1. 6. 1992. Rozpočet byl stanoven s předpokladem
vytvoření samostatného ministerstva. Tento
záměr doznal podstatné změny v srpnu
1992, kdy bylo dohodnuto připravit rozdělení
federace. Tímto došlo ke změně koncepce
budování úřadu a vycházelo
se z předpokladu, že dojde ke
sloučení MMV a FMZV od 1. 1. 1993 tak, aby bylo
možno využít již zaběhnutého
mechanismu fungování zahraniční služby.
MMV tak fungovalo do konce roku
1992 s minimálním počtem pracovníků,
kteří zabezpečovali chod MMV a připravovali
koncepci existence budoucího ministerstva zahraničních
věcí ČR. Tím bylo ovlivněno
celkové čerpání přidělených
prostředků.
Příjmy nebyly rozpočtovány,
ani nebylo žádných příjmů
dosaženo.
Investiční výdaje
byly čerpány ve výši 1 884 tis. Kčs,
tj. na 75,4% na nákup výpočetní techniky
a k zaplacení zálohy na služební vozidlo.
Neinvestiční výdaje
dosáhly 2 956 tis. Kčs, tj. 13,3% z celkového
objemu. Důvody nečerpání prostředků
jsou uvedeny v úvodu. Limit objemu mzdových prostředků
a limit počtu pracovníků nebyl pro rok 1992
stanoven.
KAPITOLA: 311 MINISTERSTVO HOSPODÁŘSTVÍ
ČR
| v tis. Kčs |
| A. HOSPODÁŘSKÉ ORGANIZACE | |||||
| 1. Odvod volného zůstatku zisku dle fin. plánu | |||||
| 2. Neinvestiční dotace | 2,960,000 | 2,327,323 | 2,316,334 | 99,53 | -10,989 |
| 3. Investiční dotace | 413,200 | 2,030 | 2,030 | 100,00 | 0 |
| B. ROZPOČTOVÉ ORGANIZACE | |||||
| 1.Neinvestiční výdaje celkem | 865,207 | 947,661 | 929,661 | 929,113 | 98,048 |
| z toho: | |||||
| neinvestiční výdaje státní správy /oddíl 60/ | 78,759 | 94,201 | 89,896 | 89,896 | 95,430 |
| 2. Investiční výdaje celkem | 2,310,000 | 2,340,567 | 2,344,128 | 100,15 | 3,561 |
| z toho: | |||||
| - systémové dotace | 2,300,000 | 2,313,526 | 2,304,923 | 99,63 | -8,603 |
| - individuální dotace | |||||
| C. PŘÍSPĚVKOVÉ A PODOBNÉ ORGANIZACE | |||||
| 1. Příspěvek na provoz PO a pod. organizacím celkem | 3,667,024 | 3,265,773 | 3,254,820 | 99,66 | -10,953 |
| z toho: | |||||
| - příspěvek, na provoz PO /pol. 5902/ | 3,667,024 | 3,264,394 | 3,253,786 | 99,68 | -10,608 |
| - dotace občan. sdružením /pol. 5903/ | 1,379 | 1,034 | 74,98 | -345 | |
| - ostatní příspěvky /pol. 5909/ | |||||
| 2. Dotace na investice | 1,707,000 | 2,017,329 | 1,985,061 | 98,40 | -32,268 |
| z toho: | |||||
| - systémové | 686,000 | 896,329 | 864,082 | 96,40 | -32,247 |
| - individuální | 1,221,000 | 1,121,000 | 1,121,978 | 100,00 | -21 |
| D. ÚSTŘEDNÍ ORGÁN | |||||
| /závazné limity regulace zaměstnanosti/ | |||||
| 1. Limit počtu pracovníků | 495 | 531 | 496 | 93,41 | -35 |
| 2. Limit objemu mzdových prostředků celkem | 39,064 | 49,329 | 48,621 | 98,56 | -708 |
| z toho: ostatní osobní náklady | 632 | 614 | 500 | 81,43 | -114 |
| E. KAPITOLA | |||||
| 1. Příjmy RO celkem | 51,015 | 59,805 | 151,761 | 253,76 | 91,856 |
| 2. Odvody PO celkem | |||||
*) upravený rozpočet
po všech změnách
| Vypracoval: Kalousová | |
| Kontroloval skutečnost: Ing. Bidlo | |
| Kontroloval rozpočet: ing. Janota |