Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna 1993 – 1996

Kapitola: 361

Kapitola: 361

Kapitola 361 - Akademie věd České republiky

Akademie věd České republiky v roce 1994, v souladu s usnesením vlády České republiky č. 206/1993, provedla další etapu transformace své organizační struktury v národní vědecké středisko na mezinárodně srovnatelné úrovni. V souladu se zaměřením Akademie na řešení vědeckých projektů bylo financování jejich vědeckých pracovišť zabezpečováno institucionálními a účelovými (grantovými) prostředky. V hospodaření ostatních - servisních pracovišť byl uplatněn princip vyrovnaného rozpočtu a jejich výdaje byly limitovány dosaženými příjmy.

Institucionální prostředky byly pracovištím přidělovány v závislosti na předchozím hodnocení jejich vědecké výkonnosti, nákladnosti výzkumných prací a velikostí spravovaného majetku. Mimo institucionální financování se v roce 1994 podstatně zvýšilo účelové financování vědeckých projektů jak z interní tak i celostátní grantové agentury. Dalšími účelovými zdroji byly finanční prostředky poskytnuté z rezervy státního rozpočtu na projekty řešené pro ostatní ústřední orgány České republiky.

Schválený rozpočet příjmů Akademie věd byl v průběhu roku 1994 upraven o 12 782 tis. Kč a plněn na 168,4%. Přesto, že došlo k nesplnění povinnosti odvodu získaných mimorozpočtových příjmů některými výzkumnými pracovišti ve výši 1,9 mil. Kč, podílely se na vyšším plnění rozpočtových příjmů hlavně příjmy, plynoucí od organizací z uzavřených hospodářských smluv o řešení vědeckých problémů, z prodeje licencí, pronájmu majetku a z prodeje nepotřebného majetku a materiálů. Menší část příjmů tvořily příjmy od obyvatelstva z prodeje časopisů a publikací, pronájmu bytů a zařízení.

V roce 1994 získala Akademie věd mimorozpočtové finanční zdroje v celkovém objemu 100,4 mil. Kč. Jsou jimi příjmy reprezentující částky použitých zahraničních grantů, darů, sdružených prostředků a dále prostředky určené na projekty a granty řešené v kooperaci s mimoakademickými pracovišti. Tyto mimorozpočtové příjmy byly použity k financování potřeb nekrytých státním rozpočtem.

Vyčleněné prostředky na neinvestiční výdaje rozpočtových organizací pro kapitolu Akademie věd České republiky překročila o 75,2 mil. Kč. Toto překročení bylo však kryto mimorozpočtovými příjmy pouze ve výši 74,9 mil Kč, tím došlo k neoprávněnému použití rozpočtových prostředků ve výši 0,3 mil. Kč.

Největší položku výdajů představují mzdové prostředky a na ně navazující zdravotní a sociální pojištění. Mzdové prostředky Akademie věd stanovené ve výši 635 498 tis. Kč byly v průběhu roku zvýšeny o 40 759 tis. Kč na řešení projektů vědy a výzkumu a o 332 tis. Kč delimitací z Ministerstva životního prostředí a naopak sníženy o 10 332 tis. Kč v souvislosti s převodem organizací z rozpočtové do příspěvkové sféry a o 19 460 tis. Kč převodem do věcných výdajů na žádost resortu. Upravené mzdové prostředky ve výši 646 797 tis. Kč byly čerpány ve výši 634 258 tis. Kč, tj. na 98,06%. Úspora činí 12 539 tis. Kč. V porovnání s rokem 1993 se zpomalil úbytek pracovníků, došlo ke snížení počtu pracovníků o necelých 500 osob vlivem transformace struktury akademických pracovišť. Průměrný výdělek vzrostl proti předchozímu roku o 20%.

Převážnou část věcných výdajů tvoří materiální výdaje - úhrady provozních materiálů, paliv a energií.

V roce 1994 poskytla Akademie věd České republiky příspěvek vědeckým společnostem - občanským sdružením - na podporu projektů specializovaného vědeckého výzkumu či popularizační činnost ve výši 3,8 mil. Kč. Dále přispěla Akademie na společná pracoviště Akademie věd a vysokých škol a malou část příspěvkových výdajů tvoří příspěvky pro mezinárodní nevládní organizace v celkové výši 3,7 mil. Kč.

Během roku 1994 přešlo na příspěvkovou formu hospodaření nakladatelství Academia a Středisko služeb Akademie věd. Vyčleněný příspěvek na činnost těchto organizací ve výši 8,7 mil. Kč byl plně vyčerpán.

V plánu investiční výstavby bylo zahrnuto 28 akcí, v roce 1994 bylo dokončeno 21 staveb. Rozestavěny zůstaly velké stavby: Centrum šlechtění mikroorganismů v Krči, Centrální depozitář v Praze 8 a čistírna odpadních vod v Praze 6. Dočasně zastavena je stavba poloprovozní haly v Praze 6 a půdní vestavba v Letenské ulici Praha 1.

Rozhodující objem investičních prostředků byl určen na technické zabezpečení vědeckých úkolů, dále na vybavování dokončených stavebních objektů a na pořízení výpočetních hardware a software. Plán investiční výstavby Akademie věd splnila na 108,9%. Překročení je plně kryto použitím Lískaných mimorozpočtových prostředků ve výši 2.6 mil. Kč.

Kapitola: 373

Kapitola: 373

Kapitola 373 - Úřad pro legislativu a veřejnou právu České republiky

Schválený rozpočet na rok 1994 vycházel z koncepce Úřadu pro legislativu a veřejnou správu.

Příjmy nebyly rozpočtovány. Jejich skutečná výše byla dosažena částkou 835 tis. Kč. Po uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor byl rozpočet příjmů z činnosti navýšen rozpočtovým opatřením o 28 tis. Kč. Ostatní a nahodilé příjmy v objemu 807 tis. Kč představují zejména prostředky získané za odprodej vyřazeného zařízení, dobropis za elektrickou energii a vrácenou zálohu ze zdravotního pojištění. Největší položku tvoří příjmy z likvidace pojistných událostí ve výši 508 tis. Kč.

Schválený rozpočet neinvestičních výdajů byl v průběhu roku snížen o 10 984 tis. Kč na částku 34 808 tis. Kč, přičemž objemově významnou položku z toho představuje vázání rozpočtových prostředků za nerealizované plánované úkoly ve výši 9 mil. Kč. Skutečné čerpání v objemu 30 267 tis. Kč představuje 86,95% ve vztahu k rozpočtu po změnách.

Limit mzdových prostředků byl posílen částkou 751 tis. Kč na částečné krytí platových úprav. Skutečné čerpání činilo 12 175 tis. Kč, tj. 95,69% upraveného rozpočtu. Na mzdy bylo vyplaceno 11 145 tis. Kč a na ostatní osobní náklady 1 030 tis. Kč. Plánovaný počet 70 funkčních míst nebyl naplněn v přepočteném stavu 7 pracovníky a vázání za takto neobsazená místa činí 457 tis. Kč.

Schválený rozpočet investičních výdajů byl rozpočtovým opatřením Ministerstva financí posílen o 4 mil. Kč. Zvýšení bylo kryto především z úspor rozpočtu neinvestičních výdajů ve výši 3 mil. Kč. Hlavním důvodem posílení rozpočtu byl zejména havarijní stav výměníkové stanice, vyžadující naléhavou rekonstrukci. Objemově největší část rozpočtu po změnách byla čerpána formou systémové dotace na stavební práce suterénu budovy úřadu. Další systémové dotace byly určeny na pořízení výpočetní techniky a dopravních prostředků. Upravený rozpočet byl čerpán na 97,96% částkou 14 302 tis. Kč.

Kapitola: 374

Kapitola: 374

Kapitola 374 - Správa státních hmotných rezerv

V průběhu roku 1994 byla schválena dvě rozpočtová opatření, měnící závazné ukazatele rozpočtu kapitoly:

- zvýšení neinvestičních výdajů rozpočtových organizací celkem o 2 774 tis. Kč, z toho mzdových prostředků o 2 051 tis. Kč z titulu finančního krytí platových úprav, vyplývajících ze změny obecně platných právních předpisů

- rozpočtový přesun - zvýšení investičních výdajů rozpočtových organizací, v tom systémových dotací o 6 853 tis. Kč, na vrub snížení neinvestičních výdajů; zvýšení investičních výdajů bylo určeno na vypořádání podílu Správy na obilním sile Velká Bučina.

Neinvestiční výdaje rozpočtových organizací tak byly v úhrnu sníženy o 4 079 tis. Kč a investiční výdaje zvýšeny o 6 853 tis. Kč.

Činnost Správy byla v roce 1994 zaměřena na zajištění prioritních úkolů, jimiž bylo zajištění ochraňování státních hmotných rezerv ve vlastních skladech i u externích ochraňovatelů, jejich včasná obměna, postupná změna struktury a objemu hmotných a zejména mobilizačních rezerv v souladu se změnou potřeb transformované ekonomiky a postupné doplňování strategických položek hmotných rezerv (ropa a ropné produkty). Tyto úkoly byly v roce 1994 úspěšně plněny, čemuž odpovídají i ukazatele rozpočtového hospodaření.

Celkové rozpočtové příjmy činily 457 169 tis. Kč, rozpočet příjmů ve výši 140 000 tis. Kč tak byl splněn na 326,55%. Největší podíl na zvýšených příjmech mají příjmy z trvalého uvolnění tj. prodeje nepotřebných mobilizačních rezerv (rozpočet 100 000 tis. Kč, skutečnost 376 827 tis. Kč). Na zvýšených příjmech na úseku hmotných rezerv (rozpočet 40 000 tis. Kč, skutečnost 80 342 tis. Kč) se podílejí zejména příjmy z poplatků za půjčky hmotných rezerv (zvýšení proti rozpočtu o 8 756 tis. Kč) a vyšší příjmy za pronájem dočasně volných skladových ploch (1 884 tis. Kč). Nerozpočtované nahodilé příjmy od organizací činily 16 808 tis. Kč a na sankčních poplatcích bylo inkasováno 12 638 tis. Kč.

Na upravený rozpočet neinvestičních výdajů celkem ve výši 1 152 861 tis. Kč bylo dosaženo skutečnosti 1 127 624 tis. Kč (plnění na 97,81%), úspora činí 25 237 tis. Kč. Největší část výdajů tvoří přírůstky hmotných rezerv (rozpočet 567 635 tis. Kč, skutečnost 594 468 tis. Kč), tj. doplnění strategických položek. Na toto doplnění bylo vnitřními přesuny v rozpočtu kapitoly na vrub úspor jiných výdajů přiděleno více, než bylo původně rozpočtováno. Náklady na ochraňování, rozpočtované ve výši 374 400 tis. Kč, činily 338 441 tis. Kč (90,39%). Úspory bylo dosaženo zejména důsledným prověřováním kalkulací smluvních cen, požadovaných ochraňovateli. Výdaje vlastních skladových zařízení činily 106 215 tis. Kč a byly na úrovni rozpočtu. Na úseku doplnění mobilizačních rezerv bylo na rozpočet 80 000 tis. Kč dosaženo úspory 13 519 tis. Kč (skutečnost 66 481 tis. Kč).

Upravený rozpočet investičních výdajů ve výši 67 653 tis. Kč byl splněn na 99,37%, z toho systémové dotace na 99,42%. Systémové dotace byly čerpány na rozvoj vlastní skladové základny (rekonstrukce, přístavby a modernizace skladů).

Na upravený rozpočet mzdových prostředků ve výši 46 588 tis. Kč činila skutečnost 43 213 tis. Kč, tj. 92,76%. Z titulu neobsazených funkčních a pracovních míst byly vázány prostředky v celkovém objemu 1 616 tis. Kč, z toho za ústředí Správy v objemu 483 tis. Kč.

Čerpání rozpočtových výdajů v průběhu roku nebylo zcela plynulé, větší část se uskutečnila ve druhé polovině roku. Důvodem je zejména sezónní charakter doplnění rezerv pohonných hmot a ropy (dodávky se uskutečňují mimo období špičkové spotřeby, tj. po zemědělské sezóně) a roční zúčtování výdajů na ochraňování hmotných rezerv u externích ochraňovatelů, které se uskutečňuje v prosinci. Protože se jedná o dvě nejvýznamnější výdajové položky rozpočtu, je tento průběh čerpání rozpočtových výdajů důvodný a každoročně se opakuje. V důsledku toho neměla Správa žádné problémy s dodržením ukazatelů rozpočtové regulace v prvním pololetí roku 1994.

Kapitola: 375