Rozpočet Poslanecké sněmovny na rok 2024
Aktuální stav ke dni 23. září 2024.
| rozbalit / sbalit | Rozpočet v Kč | Čerpání | |||
|---|---|---|---|---|---|
| schválený | upravený | konečný | Celkem v Kč | % | |
| BĚŽNÉ VÝDAJE | 1 421 576 393.00 | 1 451 576 393.00 | 1 470 448 393.00 | 939 388 118.85 | 63.89 |
| Platy a obdobné a související výdaje | 740 155 110.00 | 731 632 724.00 | 750 364 724.00 | 467 278 539.41 | 62.28 |
| Platy | 231 607 329.00 | 231 607 329.00 | 245 607 329.00 | 151 021 506.00 | 61.49 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 231 607 329.00 | 231 607 329.00 | 245 607 329.00 | 151 021 506.00 | 61.49 |
| Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 320 950 304.00 | 311 981 694.00 | 311 981 694.00 | 196 547 742.00 | 63.00 |
| Ostatní osobní výdaje | 8 736 210.00 | 8 736 210.00 | 8 736 210.00 | 2 760 210.00 | 31.60 |
| Platy představitelů státní moci a některých orgánů | 311 720 000.00 | 302 751 390.00 | 302 751 390.00 | 193 787 532.00 | 64.01 |
| Odstupné | 109 094.00 | 109 094.00 | 109 094.00 | 0.00 | |
| Odchodné | 385 000.00 | 385 000.00 | 385 000.00 | 0.00 | |
| Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 186 597 477.00 | 183 566 087.00 | 188 298 087.00 | 116 844 738.00 | 62.06 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 136 911 758.00 | 134 687 543.00 | 138 159 543.00 | 85 666 871.00 | 62.01 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 49 685 719.00 | 48 878 544.00 | 50 138 544.00 | 31 177 867.00 | 62.18 |
| Výdaje za odměny za užití duševního vlastnictví | 1 000 000.00 | 4 477 614.00 | 4 477 614.00 | 2 864 553.41 | 63.98 |
| Odměny za užití duševního vlastnictví | 500 000.00 | 2 043 614.00 | 2 043 614.00 | 1 916 545.05 | 93.78 |
| Odměny za užití počítačových programů | 500 000.00 | 2 434 000.00 | 2 434 000.00 | 948 008.36 | 38.95 |
| Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 674 495 210.00 | 696 176 437.00 | 696 176 437.00 | 452 569 483.84 | 65.01 |
| Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 0.00 | |
| Podlimitní technické zhodnocení | 0.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 0.00 | |
| Výdaje na nákup materiálu | 30 913 480.00 | 12 908 940.00 | 12 908 940.00 | 6 405 638.87 | 49.63 |
| Ochranné pomůcky | 0.00 | 32 250.00 | 32 250.00 | 21 674.00 | 67.21 |
| Léky a zdravotnický materiál | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 5 857.00 | 39.05 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 900 000.00 | 431 700.00 | 431 700.00 | 400 559.15 | 92.79 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 2 000 000.00 | 1 427 651.21 | 1 427 651.21 | 811 439.23 | 56.84 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 8 000 000.00 | 2 287 576.79 | 2 287 576.79 | 1 287 407.45 | 56.28 |
| Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 100 000.00 | 54 800.00 | 54 800.00 | 36 300.00 | 66.24 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 19 898 480.00 | 8 659 962.00 | 8 659 962.00 | 3 842 402.04 | 44.37 |
| Úroky a ostatní finanční výdaje | 0.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | 149 309.76 | 49.77 |
| Kursové rozdíly ve výdajích | 0.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | 149 309.76 | 49.77 |
| Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 31 105 000.00 | 35 161 440.00 | 35 161 440.00 | 24 057 928.34 | 68.43 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 1 800 000.00 | 2 356 440.00 | 2 356 440.00 | 1 885 001.29 | 79.99 |
| Teplo | 0.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | 130 019.36 | 52.01 |
| Plyn | 7 820 000.00 | 7 570 000.00 | 7 570 000.00 | 3 460 988.99 | 45.72 |
| Elektrická energie | 18 485 000.00 | 21 985 000.00 | 21 985 000.00 | 16 710 137.61 | 76.01 |
| Pohonné hmoty a maziva | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | 1 859 732.09 | 64.13 |
| Nákup ostatních paliv a energie | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 12 049.00 | 12.05 |
| Výdaje na nákup služeb | 302 697 123.00 | 355 902 204.00 | 355 902 204.00 | 263 410 766.62 | 74.02 |
| Poštovní služby | 300 000.00 | 124 675.00 | 124 675.00 | 4 322.00 | 3.47 |
| Služby elektronických komunikací | 14 600 000.00 | 14 600 000.00 | 14 600 000.00 | 6 155 430.51 | 42.16 |
| Služby peněžních ústavů | 4 450 000.00 | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 | 2 488 262.00 | 66.35 |
| Nájemné | 73 952 359.00 | 97 194 771.50 | 97 194 771.50 | 63 435 209.31 | 65.27 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 2 200 000.00 | 8 430 580.00 | 8 430 580.00 | 4 983 857.80 | 59.12 |
| Služby školení a vzdělávání | 2 500 000.00 | 3 060 000.00 | 3 060 000.00 | 1 589 010.05 | 51.93 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 10 068 637.00 | 26 699 637.00 | 26 699 637.00 | 22 357 504.59 | 83.74 |
| Nákup ostatních služeb | 194 626 127.00 | 202 042 540.50 | 202 042 540.50 | 162 397 170.36 | 80.38 |
| Výdaje na ostatní nákupy | 56 019 407.00 | 54 737 902.00 | 54 737 902.00 | 18 099 395.55 | 33.07 |
| Opravy a udržování | 28 533 825.00 | 26 717 655.00 | 26 717 655.00 | 6 129 568.87 | 22.94 |
| Podlimitní programové vybavení | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 0.00 | |
| Cestovné | 23 895 582.00 | 23 895 532.00 | 23 895 532.00 | 9 942 043.26 | 41.61 |
| Pohoštění | 3 265 000.00 | 3 849 715.00 | 3 849 715.00 | 2 015 454.00 | 52.35 |
| Účastnické úplaty na konference | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 8 729.42 | 17.46 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 3 600.00 | 14.40 |
| Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 480 000.00 | 1 414 000.00 | 1 414 000.00 | 2 024 357.33 | 143.17 |
| Převody vlastní pokladně | 280 000.00 | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | 1 887 357.33 | 174.76 |
| Vratky jistot | 200 000.00 | 334 000.00 | 334 000.00 | 137 000.00 | 41.02 |
| Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary | 253 280 200.00 | 235 651 951.00 | 235 651 951.00 | 138 422 087.37 | 58.75 |
| Poskytnuté náhrady | 17 595 000.00 | 966 751.00 | 966 751.00 | 173 037.80 | 17.90 |
| Výdaje na věcné dary | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 346 368.18 | 34.64 |
| Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce | 234 685 200.00 | 233 685 200.00 | 233 685 200.00 | 137 902 681.39 | 59.01 |
| Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 4 876 073.00 | 4 567 773.00 | 4 707 773.00 | 3 527 052.69 | 74.92 |
| Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity | 2 316 073.00 | 2 316 073.00 | 2 456 073.00 | 1 544 048.00 | 62.87 |
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 2 316 073.00 | 2 316 073.00 | 2 456 073.00 | 1 544 048.00 | 62.87 |
| Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby | 2 560 000.00 | 2 251 700.00 | 2 251 700.00 | 1 983 004.69 | 88.07 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 2 500 000.00 | 359 500.00 | 359 500.00 | 90 804.69 | 25.26 |
| Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 60 000.00 | 1 892 200.00 | 1 892 200.00 | 1 892 200.00 | 100.00 |
| Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 0.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | 35 326.00 | 50.47 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | 35 326.00 | 50.47 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | 35 326.00 | 50.47 |
| Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí | 2 050 000.00 | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | 2 371 795.91 | 94.88 |
| Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům | 50 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům | 50 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí | 50 000.00 | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | 2 266 813.96 | 98.56 |
| Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí | 50 000.00 | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | 2 266 813.96 | 98.56 |
| Členské příspěvky mezinárodním organizacím | 1 950 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 104 981.95 | 52.50 |
| Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím | 1 850 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 82 516.42 | 82.52 |
| Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 22 465.53 | 22.47 |
| Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 0.00 | 16 629 459.00 | 16 629 459.00 | 13 605 921.00 | 81.82 |
| Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu a výdaje na náhrady škod způsobených rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem při výkonu veřejné moci | 0.00 | 16 629 459.00 | 16 629 459.00 | 13 605 921.00 | 81.82 |
| Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 0.00 | 16 629 459.00 | 16 629 459.00 | 13 605 921.00 | 81.82 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 80 000 000.00 | 50 000 000.00 | 50 000 579.15 | 13 212 218.84 | 26.43 |
| Investiční nákupy a související výdaje | 80 000 000.00 | 50 000 000.00 | 50 000 579.15 | 13 212 218.84 | 26.43 |
| Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 33 100 000.00 | 20 497 413.00 | 20 497 992.15 | 4 368 377.90 | 21.32 |
| Programové vybavení | 33 100 000.00 | 18 497 413.00 | 18 497 992.15 | 4 368 377.90 | 23.62 |
| Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0.00 | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | 0.00 | |
| Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 46 900 000.00 | 29 502 587.00 | 29 502 587.00 | 8 843 840.94 | 29.98 |
| Stavby | 26 550 000.00 | 9 550 000.00 | 9 550 000.00 | 1 032 755.99 | 10.81 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 9 530 000.00 | 12 360 300.00 | 12 360 300.00 | 7 662 244.06 | 61.99 |
| Dopravní prostředky | 3 320 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Informační a komunikační technologie | 7 000 000.00 | 6 602 587.00 | 6 602 587.00 | 148 840.89 | 2.25 |
| Kulturní předměty | 500 000.00 | 989 700.00 | 989 700.00 | 0.00 | |
Některé funkce, např. grafy, lze správně zobrazit pouze na prohlížečích Chrome, Firefox či Safari.